Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Экспорт готовой продукции в Республику Казахстан: отражение в 1С

17 июля 2014 в 14:22
Добрый день. Продали в Казахстан свою готовую продукцию. Программа не видит входной НДС и не пропускает его по 19.07. Мне нужно вручную найти с какой партии входного НДС восстановить "Восстановление НДС", а потом "Операции, введенные вручную" перекинуть Дт19.07 - Кт 19.03; и уж затем в "Формирование записи книги покупок" с 19.07 все закроется на 68????
Спасибо заранее
Олеся Селезнева Модератор
17 июля 2014 в 14:49
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 июля 2014 в 15:06
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4)

Меня интересует еще - можем ли мы принимать к вычету НДС входящий, если из комплектующих создаем свою продукцию и реализуем на экспорт.
Алена Светлая Консультант
18 июля 2014 в 23:14
Добрый день!
Программа скорее всего не настроена на раздельный учет НДС и на экспорт.
Цитата (Гузель ИР):Программа не видит входной НДС и не пропускает его по 19.07. Мне нужно вручную найти с какой партии входного НДС восстановить "Восстановление НДС", а потом "Операции, введенные вручную" перекинуть Дт19.07 - Кт 19.03; и уж затем в "Формирование записи книги покупок" с 19.07 все закроется на 68????
Спасибо заранее
Поэтому пр-ма не видит вх.НДС.
В прочем, для экспорта в страны Тамож.союза можно обойтись без счета 19.07.
Но вы можете поступить так, как пишите (если я вас правильно поняла), если это разовая операция экспорта.
В Книгу покупок к вычету такой НДС должен попасть после подтверждения ставки 0%. Ведь подтверждение необязательно происходит в том же квартале, когда произошла экспортная отгрузка.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» регистрация права применения нулевой ставки НДС оформляется документом «Подтверждение нулевой ставки НДС».   В случае если документы, подтверждающие право на применение нулевой ставки, собраны в 180-дневный срок, то моментом определения налоговой базы является последнее число квартала, см. п.9 ст. 167 НК РФ.   И, вообще, обратите внимание на то, что в документах «Формирование записей книги продаж» и «Формирование записей книги покупок» надо обязательно установить флаги «По реализации со ставкой НДС 0%» и «Предъявлен к вычету НДС 0%» соответственно.
Если подтверждающие документы собраны в срок, то в документе «Подтверждение нулевой ставки НДС» надо установить событие «Подтверждена ставка 0%». В дальнейшем документом «Формирование записей книги продаж» с установленным флагом «По реализации со ставкой НДС 0%» с реализации на экспорт будет начислен НДС по ставке 0%. В то же время документом «Формирование записей книги покупок» с установленным флагом «Предъявлен к вычету НДС 0%» к вычету снова будет принят ранее восстановленный НДС.
В противном случае, то есть, когда документы в срок не собраны, все равно надо провести документ «Подтверждение нулевой ставки НДС». Но теперь в качестве события надо установить значение «Не подтверждена ставка 0%». При проведении документ начислить НДС для уплаты в бюджет. В нашем примере по ставке 18%.
В результате экспортер должен будет уплатить в бюджет сумму, состоящую из двух частей. Это сумма восстановленного НДС (Д19.03 К68.02) и НДС, начисленный с реализации товара на экспорт (при неподтверждении НДС).

Зачастую бывает, что в результате экспортер должен уплатить в бюджет сумму, состоящую из двух частей. Это сумма восстановленного НДС (Д19.03 К68.02) и НДС, начисленный с реализации товара на экспорт.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер