Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как списать НДС, доначисленный за 4-й квартал 2013 года?

17 июля 2014 в 15:03
Добрый день, уважаемые форумчане! 1c 8.2 базовая
подскажите пожалуйста.

Как списать НДС который доначислили мы сами во 2 кв.2014, за 4 кв.2013.
Не акту проверки, а САМИ доначислили.
Я доплатил НДС , т.к. пришлось делать уточненную декларацию.
Затем проводил выписки Д68.02 К51 (Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно)
или нужно было выбрать просто ((Налог (взносы): начислено/уплачено
юлия79  260 396 баллов, г. Омск
18 июля 2014 в 07:59
Добрый день!

Цитата (Федор1605):Добрый день, уважаемые форумчане! 1c 8.2 базовая
подскажите пожалуйста.

Как списать НДС который доначислили мы сами во 2 кв.2014, за 4 кв.2013.
Не акту проверки, а САМИ доначислили.
Я доплатил НДС , т.к. пришлось делать уточненную декларацию.
Затем проводил выписки Д68.02 К51 (Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно)
или нужно было выбрать просто ((Налог (взносы): начислено/уплачено
А какой проводкой доначислили?Откуда нужно списать?
18 июля 2014 в 10:55
Спасибо,  что откликнулись!!!
Я во 2 кв. 2014 года. подал уточненку за 4 кв. 2013 (т.е. 1 кв 2014 уже был сдан)
Сделал платежку  на 40 000р и оплатил в бюджет,  и в назначении платежа написал: "доплата НДС за 4 кв 2013"
Далее, когда разносил выписки в 1 С 8,2  (Д68.02 К 51, выбрал Виды платежей -Налог (взносы): доначислено / уплачено С(самостоятельно).
И теперь у меня если открыть ОСВ счета 68.02 виды платежей:
1) (Налог (взносы): начислено/уплачено
2) (Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно)
3) пени доначислено/уплачено (самостоятельно)

Пени я закрыл проводкой Д99 К68
А второй пункт у меня висит- ((Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно))

Вопрос: Нужно ли какой то проводкой отдельной списать или не надо.
По акту проверки я понял, как делать сначала оплачивают Д68 К51, а затем списывают Д91,2 К68
а что делать если я сам Доначислил?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  260 396 баллов, г. Омск
18 июля 2014 в 11:16
Добрый день!

Цитата (Федор1605):Спасибо,  что откликнулись!!!
Я во 2 кв. 2014 года. подал уточненку за 4 кв. 2013 (т.е. 1 кв 2014 уже был сдан)
Сделал платежку  на 40 000р и оплатил в бюджет,  и в назначении платежа написал: "доплата НДС за 4 кв 2013"
Далее, когда разносил выписки в 1 С 8,2  (Д68.02 К 51, выбрал Виды платежей -Налог (взносы): доначислено / уплачено С(самостоятельно).
И теперь у меня если открыть ОСВ счета 68.02 виды платежей:
1) (Налог (взносы): начислено/уплачено
2) (Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно)
3) пени доначислено/уплачено (самостоятельно)

Пени я закрыл проводкой Д99 К68
А второй пункт у меня висит- ((Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно))

Вопрос: Нужно ли какой то проводкой отдельной списать или не надо.
По акту проверки я понял, как делать сначала оплачивают Д68 К51, а затем списывают Д91,2 К68
а что делать если я сам Доначислил?
Получается,что вы 4 кв.2013 принялиНДС к зачету,а теперь его "убрали",подав уточненку.

"Доначисление " проводите операцией Дт 91.2 Кт 68 "Налог (взносы): доначислено/уплачено (самостоятельно)"
18 июля 2014 в 11:41
Огромное спасибо!!!
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер