Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение недоимки в декларации по налогу на прибыль

ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
18 июля 2014 в 07:22
Доброго времени суток. Столкнулись с ситуацией.

Нам выставили в периоде недоимку 8040 рублей. Мы оплатили, но тк видно опоздали на 1 день, с нас эту же сумму взыскали еще раз.

Мои действия. первую сумму я в периоде провел как начисление налога на прибыль сумма 8040 рублей (доначислил).
Вторая пошла через р/сч. (уплаты было 2, 1 мы платили, вторая взыскали автоматически).

В итоге сейчас составляю декларацию по налогу на прибыль, и теряюсь, где что нужно указать. По декларации получается сумма к оплате (с учетом платежей за 1 квартал), равная 9700 рублям. НО! Мы излишне уплатили 8040, и должны заплатить лишь 1700 около того.

Куда добавить эти 8040 расхода на палогу,  склоняюсь к строкам 210, 220, 230 - взять суммы уплаты за 1 квартал и добавить вот эту самую уплату 8000. Верно ли я полагаю? 
И такой же вопрос, декларация не отражает начисленные вручную 8040, добавить в строку 180, 190, 200 ? Но не собьется ли калькуляция, там авто расчет строк идет исходя из налоговой базы.....Спасибо
юлия79  249 658 баллов, г. Омск
21 июля 2014 в 07:20
Добрый день!

Цитата (ShevaDeLove):Доброго времени суток. Столкнулись с ситуацией.

Нам выставили в периоде недоимку 8040 рублей. Мы оплатили, но тк видно опоздали на 1 день, с нас эту же сумму взыскали еще раз.

Мои действия. первую сумму я в периоде провел как начисление налога на прибыль сумма 8040 рублей (доначислил).
Вторая пошла через р/сч. (уплаты было 2, 1 мы платили, вторая взыскали автоматически).

В итоге сейчас составляю декларацию по налогу на прибыль, и теряюсь, где что нужно указать. По декларации получается сумма к оплате (с учетом платежей за 1 квартал), равная 9700 рублям. НО! Мы излишне уплатили 8040, и должны заплатить лишь 1700 около того.

Куда добавить эти 8040 расхода на палогу,  склоняюсь к строкам 210, 220, 230 - взять суммы уплаты за 1 квартал и добавить вот эту самую уплату 8000. Верно ли я полагаю? 
И такой же вопрос, декларация не отражает начисленные вручную 8040, добавить в строку 180, 190, 200 ? Но не собьется ли калькуляция, там авто расчет строк идет исходя из налоговой базы.....Спасибо
В декларации уплата налога не отражается,только начисления.

Состояние расчетов с бюджетом смотрите по сч. 68.

Что значит недоимка в вашем случае?По сути это начисленный,но своевременно не уплаченный налог.Поэтому,второй раз начислять его не нужно.
ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
24 июля 2014 в 03:53
Очень странно, в том то и дело. Согласно декларациям у нас все ровно с уплатами по начислениям, но налоговая выслала требование уплатить недоимку по налогу на прибыль, и непонятно, что она имела ввиду...вот взыскали с нас..
юлия79  249 658 баллов, г. Омск
24 июля 2014 в 06:07
Добрый день!

Цитата (ShevaDeLove):Очень странно, в том то и дело. Согласно декларациям у нас все ровно с уплатами по начислениям, но налоговая выслала требование уплатить недоимку по налогу на прибыль, и непонятно, что она имела ввиду...вот взыскали с нас..
Тогда проверяйте правильность заполнения декларации.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер