Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательное сальдо в оборотно-сальдовой ведомости

20 июля 2014 в 20:06
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, директор в марте 2014 предоставил в аренду собственный самосвал за 10000 руб.
Делаю следующие проводки
Дт 20.01-Кт 73,03-10000-начислена аренда
Дт 73,03-Кт 68,01-1300-удержан НДФЛ.
Так вот в оборотно-сальдовой ведомости на конец 1 квартал по счету 73,03 висит красное сальдо на конец периода по дебету -(-8700).
Это правильно или что-то в проводках неверно, смущает(-), да еще и красным цветом.
Когда в апреле произвела выплату 8700 рублей, все закрывается.
НКК Консультант
21 июля 2014 в 09:50
Цитата (УмиЗуми):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, директор в марте 2014 предоставил в аренду собственный самосвал за 10000 руб.
Делаю следующие проводки
Дт 20.01-Кт 73,03-10000-начислена аренда
Дт 73,03-Кт 68,01-1300-удержан НДФЛ.
Так вот в оборотно-сальдовой ведомости на конец 1 квартал по счету 73,03 висит красное сальдо на конец периода по дебету -(-8700).
Это правильно или что-то в проводках неверно, смущает(-), да еще и красным цветом.
Когда в апреле произвела выплату 8700 рублей, все закрывается.
Добрый день!

Видимо, счет 76.03 у Вас в программе настроен как активный, т.е. имеющий лишь дебетовый остаток, поэтому программа переносит кредитовый остаток по такому счету в дебет с минусом.
Данная проблема решается настройками соответствующего счета в программе.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер