Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие месяца в 1С после корректировки данных поступления

21 июля 2014 в 14:18
Добрый день. Программа 1 С Бухгалтерия (базовая) ред. 3.0 (3.0.34.13). Подскажите пожалуйста, почему после корректировки поступления при закрытии месяца не закрывается счет 20 Основное производство на суммы корректировки.
Kamushek  143 630 баллов
21 июля 2014 в 14:29
Добрый день!
 Вы все документы перепровели? А подробнее с ОСВ и скринами.
21 июля 2014 в 15:55
Цитата (Kamushek):Добрый день!
 Вы все документы перепровели? А подробнее с ОСВ и скринами.
Документы перепровела. Все равно не закрывается.
Прикреплен 1 файл:
карточка счета 20.xlsx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 630 баллов
21 июля 2014 в 16:06
Карточка - это не ОСВ.
21 июля 2014 в 16:28
Цитата (Kamushek):Карточка - это не ОСВ.
Kamushek  143 630 баллов
21 июля 2014 в 16:36
Вы точно март перепроводили? Администрирование - Групповое перепроведение документов делали?
Затем закрытием месяца - Отменить закрытием месяца - Выполнить закрытие месяца. Это тоже делали?
21 июля 2014 в 17:05
Цитата (Kamushek):Вы точно март перепроводили? Администрирование - Групповое перепроведение документов делали?
Затем закрытием месяца - Отменить закрытием месяца - Выполнить закрытие месяца. Это тоже делали?
Да, делала. Причем при закрытии марта он не ругается, что счет 20 не закрыт, только при закрытии апреля на то что не возможно закрыть счет, т.к. счет 20 имеет отрицательное начальное сальдо. Экспресс проверка показала ошибку - отрицательный остаток в руб. по дебету активного счета. Я до этого ни делала корректировку поступления, сумма корректировки должна быты отрицательной и красного цвета?
Прикреплен 1 файл:
экспресс-проверка (2).odt
Kamushek  143 630 баллов
21 июля 2014 в 17:21
Выложите ОСВ за март по 20 счету с полной аналитикой, со статьями затрат.
Очень странно, вы за март получаете документ от 31.03 и этим же днем корректировочные документы. Корректировка точно за март, а не за февраль? Вы когда эти документы получили, почему дата счет-фактуры за апрель, а документ корректировки вы делаете за март?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер