Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание денежных средств то учитывается в расходах, то — нет

21 июля 2014 в 16:09
Добрый день! Помогите,пожалуйста, почему у меня при списании денежных средств за те же самые услуги по аренде, в первом случае деньги учитываются в расходах (у нас ООО 15%, а во втором - нет.

Более подробно: в первом случае при раскрытии проводок к документу Списание денежных средств видны 4 закладки: бух. и нал. учет, КУДИР, Расшифровка КУДИР, расходы при УСН. На последней вкладке расходы при УСН указано: Отражение в НУ - Принимаются.

Во втором случае при раскрытии проводок мы имеем только 2 вкладки: бух. и налоговый учет и КУДИР.
Соотвественно нигде не указано про Отражение в НУ. И самое главное, при формировании КУДИР для налоговой последняя сумма по второму случаю не учитывается.
Kamushek  131 967 баллов
21 июля 2014 в 16:15
Цитата (terra46):Добрый день! Помогите,пожалуйста, почему у меня при списании денежных средств за те же самые услуги по аренде, в первом случае деньги учитываются в расходах (у нас ООО 15%, а во втором - нет.

Более подробно: в первом случае при раскрытии проводок к документу Списание денежных средств видны 4 закладки: бух. и нал. учет, КУДИР, Расшифровка КУДИР, расходы при УСН.
Добрый день!
В первом случае вы сначала получили услугу? А потом оплатили? Вот и по оплате попал расход в КУДИР.
Во втором сначала оплатили, а потом получили услугу? Документ Поступление товаров и услуг должен сделать запись в КУДИР, проверьте.
Если это так, то это правильно:

Цитата (Налоговый кодекс):Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
21 июля 2014 в 16:18
Цитата (terra46):Добрый день! Помогите,пожалуйста, почему у меня при списании денежных средств за те же самые услуги по аренде, в первом случае деньги учитываются в расходах (у нас ООО 15%, а во втором - нет.

Более подробно: в первом случае при раскрытии проводок к документу Списание денежных средств видны 4 закладки: бух. и нал. учет, КУДИР, Расшифровка КУДИР, расходы при УСН. На последней вкладке расходы при УСН указано: Отражение в НУ - Принимаются.

Во втором случае при раскрытии проводок мы имеем только 2 вкладки: бух. и налоговый учет и КУДИР.
Соотвественно нигде не указано про Отражение в НУ. И самое главное, при формировании КУДИР для налоговой последняя сумма по второму случаю не учитывается.
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
21 июля 2014 в 16:24
Цитата (Kamushek):
Цитата (terra46):Добрый день! Помогите,пожалуйста, почему у меня при списании денежных средств за те же самые услуги по аренде, в первом случае деньги учитываются в расходах (у нас ООО 15%, а во втором - нет.

Более подробно: в первом случае при раскрытии проводок к документу Списание денежных средств видны 4 закладки: бух. и нал. учет, КУДИР, Расшифровка КУДИР, расходы при УСН.
Добрый день!
В первом случае вы сначала получили услугу? А потом оплатили? Вот и по оплате попал расход в КУДИР.
Во втором сначала оплатили, а потом получили услугу? Документ Поступление товаров и услуг должен сделать запись в КУДИР, проверьте.
Если это так, то это правильно:

Цитата (Налоговый кодекс):Статья 346.17. Порядок признания доходов и расходов
2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты
Запись в КУДИР документ Поступление услуг делает если я укажу в нем Расходы принимаются, а я нигде не указываю, т.к. считала, что это сделает программа 1 С 8.3 релиз 3.0.32.7 на основании Списания денежных средств
Kamushek  131 967 баллов
21 июля 2014 в 16:30
Цитата (terra46):Запись в КУДИР документ Поступление услуг делает если я укажу в нем Расходы принимаются, а я нигде не указываю, т.к. считала, что это сделает программа 1 С 8.3 релиз 3.0.32.7 на основании Списания денежных средств

Для этого существуют книги в коробке, где описано как надо вести учет. В них и написано, что если расход участвует в УСН - указывается Принимается. Если этот расход не может быть принят согласно налогового кодекса как расход УСН, то указываете не принимается.
21 июля 2014 в 16:42
Цитата (Kamushek):
Цитата (terra46):Запись в КУДИР документ Поступление услуг делает если я укажу в нем Расходы принимаются, а я нигде не указываю, т.к. считала, что это сделает программа 1 С 8.3 релиз 3.0.32.7 на основании Списания денежных средств

Для этого существуют книги в коробке, где описано как надо вести учет. В них и написано, что если расход участвует в УСН - указывается Принимается. Если этот расход не может быть принят согласно налогового кодекса как расход УСН, то указываете не принимается.
Большое спасибо!!! Не успеваю сейчас много читать, сижу с ребенком , он еще маленький, чтобы в садик отдавать. Так что пожалуйста не ругайтесь на меня. 
Пожалуйста, скажите, как же "заставить" 1С учесть расход при Списании денежных средств (там нет вкладки Отражение в НУ), если на момент получения услуги она не была оплачена и в тот момент мы расход учесть не можем.
Kamushek  131 967 баллов
21 июля 2014 в 16:53
Цитата (terra46):Большое спасибо!!! Не успеваю сейчас много читать, сижу с ребенком , он еще маленький, чтобы в садик отдавать. Так что пожалуйста не ругайтесь на меня. Пожалуйста, скажите, как же 'заставить' 1С учесть расход при Списании денежных средств (там нет вкладки Отражение в НУ), если на момент получения услуги она не была оплачена и в тот момент мы расход учесть не можем.
Это противоречит налоговому кодексу.
Программа работаете только по НК.
Еще раз.
1. сначала оплата, потом получение - документ получение делает запись в КУДИР
2. Сначала получение, потом оплата - документ оплаты делает запись в КУДИР.
Это соответствует НК и ваша программа это делает. Если вы по каким-то соображениям не указываете как положено, что данный расход является принимаемым расходом, то исправьте это. Если расход является расходом принимаемым при УСН, то ВСЕГДА в документе поступления указывается Принимается, независимо от того была предоплата, либо оплата будет потом. Программа сама отслеживает момент принятия к учету, просто не мешайте ей.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер