Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Убыток в декларации по налогу на прибыль за полугодие: отражение в 1С

25 июля 2014 в 04:28
добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.11)  ОСНО, ПБУ-18 не применяем .

В 2013 г получен убыток, в 1-м квартале убыток отражен в прил.4 и стр. 110 листа 02.

При заполнении декларации по прибыли за полугодие куда поставить эту сумму убытка для уменьшения налоговой базы? В стр 110 листа 02 ячейка недоступна(тк идет из прил.04 стр.150 к листу 02) Отключить автоматический расчет и поставить вручную в стр 110?
АннАнна  0 баллов
27 июля 2014 в 12:19
Добрый день! Столкнулась с такой же проблемой! Не могу найти решение... При том, при формировании отчета "анализ по расчету налога на прибыль" и осв налог считается правильно, а декларация коряво заполняется((
28 июля 2014 в 05:55
сделала тоже самое в копии базы, строка 110 автоматически заполняется в листе 02, те сумма убытка уменьшает налоговую базу.где же кроется косячок?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
28 июля 2014 в 22:01
Здравствуйте!
Цитата (Орька):При заполнении декларации по прибыли за полугодие куда поставить эту сумму убытка для уменьшения налоговой базы? В стр 110 листа 02 ячейка недоступна(тк идет из прил.04 стр.150 к листу 02) Отключить автоматический расчет и поставить вручную в стр 110?
.....
сделала тоже самое в копии базы, строка 110 автоматически заполняется в листе 02, те сумма убытка уменьшает налоговую базу.где же кроется косячок?
Данные за полугодие считаются нарастающим итогом;
если в 1кв-ле автоматически заполнялось приложение 04 к листу 02, то и за полугодие данные также могут браться оттуда для заполнения (автопереноса) строки 110 в листе 02.  Ведь понятие "нарастающим итогом" включает "в том числе" данные 1-го кв-ла.
Может, я вас не поняла?.. За 2-ой кв-л уже получена налоговая прибыль? Нового убытка нет?
Почему косячок?..
29 июля 2014 в 03:34
перепровела закрытие месяца, все встало как положено
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер