Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДС при приобретении услуг у иностранного поставщика: отражение в 1С

28 июля 2014 в 15:44
Добрый день! 
1с 8.2 бухгалтерия 2.0.60.4 ООО на УСН доходы минус расходы.
Приобретаем услуги у иностранных поставщиков.Т.е выступаем налоговым агентом по НДС. В договоре с поставщиком ставим галочку Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС "Нерезидент". Далее документ "Поступление товаров и услуг", формируются проводки Дт 20.1 - Кт 60.21. Оплатили поставщику, проводки Дт 60.21 - Кт 52. Пытаюсь ввести на основании списания с расчетного счета счет- фактуру, пишет, что "Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры налогового агента".
Какие документы оформить в 1с далее по НДС. И последовательность оформления.
Заранее благодарна.
Kamushek  144 057 баллов
28 июля 2014 в 16:08
Добрый день!
На форуме есть тема Отражение в 1С аренды муниципального имущества
Все один к одному, только в договоре другой вид налогового агента, у вас Нерезидент.
Проверьте, может найдете что у вас не так.
28 июля 2014 в 16:35
Эта схема работает при аренде муниципального имущества, которая у нас то же есть.  По аренде все отлично.
В случае договора "Нерезидент" при вводе "Поступления товаров и услуг" не формируется  Дт 60.1 - Кт 76 НА на сумму НДС.
На основании "Списание с расчетного счета", счет-фактура Налогового агента не формируется - "Не обнаружены данные для регистрации счета-фактуры налогового агента". 
У нас УСН. В КДиР попадает не вся сумма, уплаченная поставщикам. НДС при перечислении в бюджет попадает не вся сумма.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер