Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не списался НДС в конце года в 1С

Астя (автор вопроса)  14 баллов, г. Тобольск
29 июля 2014 в 09:14
Здравствуйте! Мы - ООО на УСН (Д-Р, оптово-розничная торговля). Помогите разобраться!
На конец года в 1С висят остатки на 19 счете (входящий НДС при покупке товара и услуг). В Учетной политике в разделе "Учет расходов" галочка стоит автоматом - "НДС предъявлен поставщиком" и "НДС уплачен поставщику", дополнительно на "Приняты расходы по приобретенным товарам (работам, услугам)".
Внизу прикрепила файлы, может помогут разобраться.
Если еще что нужно, спрашивайте, выложу. Только помогите!
Прикреплено 2 файла:
ОСВ 2013.xls УП.pptx
Ольга Матвеева Модератор
29 июля 2014 в 09:17
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Астя (автор вопроса)  14 баллов, г. Тобольск
29 июля 2014 в 09:21
Забываю(((
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.50.4)
Толстый клиент
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 251 балл
29 июля 2014 в 09:31
А почему у вас есть остатки по 19 счету? Это осталось от Общей системы налогообложения?
Или не корректно велся учет?
При УСН на панели "Цены и валюта" должен стоять флажок "НДС включить в стоимость", этот  флажок автоматически устанавливается при установке в учетной политике системы налогообложения УСН.
При этом флажке НДС не выделяется на19 счет, а выделяется только в регистрах УСН для корректного заполнения книги КУДиР.
Астя (автор вопроса)  14 баллов, г. Тобольск
29 июля 2014 в 09:41
Я здесь работаю второй месяц. Уже месяц исправляю ошибки предыдущего бухгалтера (вообще все переделываю). Организация действует с января 2013г. Заявление подано на УСН в августе 2013. Там еще заморочки были с налоговой. Но все продажи осуществлялись без НДС, принимали только входящий.
Ирина Асташкина  7 баллов, г. Москва
29 июля 2014 в 09:51
Насколько мне известно, при УСН в торговле, расходы принимаются по мере реализации товаров и НДС так же, еще один тонкий момент, если нет счет-фактуры НДС в расходы принять нельзя. Вполне возможно у вас нет какой-то счет-фактуры или этот НДС остался за непроданный товар.
Horrison  0 баллов
29 июля 2014 в 09:57
От модератора: несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены!
По вопросам размещения рекламы на портале сюда: https://www.buhonline.ru/feedback


Пользователю, разместившему рекламу без согласования с администрацией портала Бухгалтерия Онлайн, закрыт доступ на форум.
Naaatta  33 503 балла, г. Новосибирск
29 июля 2014 в 10:19
Цитата:еще один тонкий момент, если нет счет-фактуры НДС в расходы принять нельзя
Добрый день.
Это еще почему?
пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ
При определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы:
суммы налога на добавленную стоимость по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов в соответствии с настоящей статьей и статьей 346.17 НК РФ. Статья 346.17 никаких требований по наличию СФ не содержит, также счет-фактура не является документом, подтверждающим затраты, т.е. при отсутствии СФ затраты не перестают быть документально подтвержденными в соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ.
В любом случае, НДС при УСН на счете 19 не учитывается.
Kamushek  132 251 балл
29 июля 2014 в 10:41
Цитата (Астя):Я здесь работаю второй месяц. Уже месяц исправляю ошибки предыдущего бухгалтера (вообще все переделываю). Организация действует с января 2013г. Заявление подано на УСН в августе 2013. Там еще заморочки были с налоговой. Но все продажи осуществлялись без НДС, принимали только входящий.

Я правильно вас поняла, что 2013 год вы работали с НДС на ОСНО, а потом перешли на УСН? Почему продавали без НДС?
Вы должны были в момент перехода на УСН восстановить НДС и включить его в стоимость ТМЦ.
При ОСНО 19 закрывается ежеквартально, за исключением покупки ОС и покупки с НДС при отсутствии счет-фактуры.
Астя (автор вопроса)  14 баллов, г. Тобольск
1 августа 2014 в 14:52
Kamushek, воспользовалась вашим советом и зашла в "Цены и валюта". Там не стояла галочка в графе "НДС включать в стоимость". Пришлось заходить в каждое поступление товара и услуг и ставить эту галку(((. Как сделать это массово не нашла.
В итоге, весь НДС исчез, как и положено, из ОСВ.
Спасибо всем за помощь!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер