Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль к уплате за год

29 июля 2014 в 13:34
Добрый день, у нас традиционная система налогообложения. Меня интересует сумма уплаты налога на прибыль по результатам года. Исходные данные: 3 мес.2013 – фед.-2234,00, тер.- 20107,00 (оплатили соответственно 2234,00, тер.-20107,00).  
Декларация 6 мес. 2013 – строчка 220 фед.-2234,00 руб, строчка  230 тер.- 20107,00 руб. Строчка 050 (к уменьшению) фед.– 300,00 руб. Строчка 080 тер.(к уменьшению) – 2698,00 руб. Оплатили 1934,00 фед, 17409,00 тер.
Декларация 9 мес. 2013 – строчка 220 фед.-1934,00 руб, строчка  230 тер.- 17409,00 руб. Строчка 040 (к доплате) фед.– 46,00 руб. Строчка 070 тер.(к доплате) – 412,00 руб. Оплатили 1980,00 фед, 17821,00 тер.
Декларация 12 мес. 2013 – строчка 190 фед-7869,00, строчка 200 тер.-70818,00 , строчка  фед.– 220 – 1980,00, строчка 230 тер.– 17821,00, Строчка 040 фед.- 5889,00 , строчка 070 тер. – 52997,00
Какую сумму налога мы должны заплатить, с учетом вышеперечисленных платежей. Заранее, Спасибо всем!
Ответьте мне пож., по моим данным получается переплата 513 руб.-тер, 4626 руб.-фед, по данным ифнс недоимка.
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
30 июля 2014 в 06:40
Добрый день!

Цитата (лаврия):Добрый день, у нас традиционная система налогообложения. Меня интересует сумма уплаты налога на прибыль по результатам года. Исходные данные: 3 мес.2013 – фед.-2234,00, тер.- 20107,00 (оплатили соответственно 2234,00, тер.-20107,00).  
Декларация 6 мес. 2013 – строчка 220 фед.-2234,00 руб, строчка  230 тер.- 20107,00 руб. Строчка 050 (к уменьшению) фед.– 300,00 руб. Строчка 080 тер.(к уменьшению) – 2698,00 руб. Оплатили 1934,00 фед, 17409,00 тер.
Декларация 9 мес. 2013 – строчка 220 фед.-1934,00 руб, строчка  230 тер.- 17409,00 руб. Строчка 040 (к доплате) фед.– 46,00 руб. Строчка 070 тер.(к доплате) – 412,00 руб. Оплатили 1980,00 фед, 17821,00 тер.
Декларация 12 мес. 2013 – строчка 190 фед-7869,00, строчка 200 тер.-70818,00 , строчка  фед.– 220 – 1980,00, строчка 230 тер.– 17821,00, Строчка 040 фед.- 5889,00 , строчка 070 тер. – 52997,00
Какую сумму налога мы должны заплатить, с учетом вышеперечисленных платежей. Заранее, Спасибо всем!
Ответьте мне пож., по моим данным получается переплата 513 руб.-тер, 4626 руб.-фед, по данным ифнс недоимка.
У вас неверно заполнена декларация за 9 мес. и за год.В декларации никогда не показываются уплаченные суммы,только начисления.

Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.

Стр.210,220,230 за год =стр.180,190,200 за 9 мес+стр.290,300,310 за 9 мес.

Вам нужно подать уточненные декларации.
30 июля 2014 в 08:30
Спасибо, уточненки поданы, и в декларации за 9 мес. строчка 210 19343,00 соответственно равна строчке  180 19343,00 руб., стр.220 9мес.-1934,00 = стр. 190 за 6 мес.1934,00, стр.230 9 мес. = стр. за 6 мес. 17409,00, Оплаты производились неправильно, т.е. по строчкам 180, 190, 200, за 6 мес. и за 9 мес., и моим рассуждениям, с учетом уточненок, 6 мес. строка 050-300,00, стр. 080 - 2698, а заплатили мы соответсвенно 1934 и 17409, т.е. переплата  и за 9 мес.строка 040- 46 руб, строка 070-412 руб, а заплатили соотвественно 1980,00 и 17821. Т.е. за 6 мес. и за 9 мес. у нас переплата. Подскажите пож. какое сальдо на конец года у меня выходит.
Юлия ответьте мне пож., а то мне сегодня надо письмо в налоговую писать, у меня прям "горит".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
30 июля 2014 в 09:39
Добрый день!

Цитата (лаврия):Спасибо, уточненки поданы, и в декларации за 9 мес. строчка 210 19343,00 соответственно равна строчке  180 19343,00 руб., стр.220 9мес.-1934,00 = стр. 190 за 6 мес.1934,00, стр.230 9 мес. = стр. за 6 мес. 17409,00, Оплаты производились неправильно, т.е. по строчкам 180, 190, 200, за 6 мес. и за 9 мес., и моим рассуждениям, с учетом уточненок, 6 мес. строка 050-300,00, стр. 080 - 2698, а заплатили мы соответсвенно 1934 и 17409, т.е. переплата  и за 9 мес.строка 040- 46 руб, строка 070-412 руб, а заплатили соотвественно 1980,00 и 17821. Т.е. за 6 мес. и за 9 мес. у нас переплата. Подскажите пож. какое сальдо на конец года у меня выходит.
Юлия ответьте мне пож., а то мне сегодня надо письмо в налоговую писать, у меня прям "горит".
Восстановила заполнение деклараций по вашим данным(действительно,верноСтыдно!):

1кв. Стр.180,(190,200)-22341(2234,20107)

полугодие: Стр. 180,(190,200)-19343(1934,17409)  стр. 210,(220,230)-22341(2234,20107). К уменьшению 300+2698

9 месяцев:Стр.180,(190,200)-19801(1980,17821)  стр. 210,(220,230)-19343(1934,17409). К доплате 46+412

Год: Стр.180,(190,200)-78687(7869,70818)  стр. 210,(220,230)-19801(1980,17821). К доплате 5889+52997

Получается за год вы обязаны заплатить 78 687 руб (7869+70818-по бюджетам)

Смотрим расчеты(считаю,что сальдо по сч.68 было нулевое)
Вы заплатили:
ФБ 2234+1934+1980=6148.Т.е. доплатить нужно 7869-6148=1721
РБ 20107+17409+17821=55337. Т.е доплатить нужно 70818-55337=15481
30 июля 2014 в 09:45
Юлия, спасибо вам большое, вообщем то по моим данным так и получалось. У нас еще с 2012 "висит" предоплата предоплата в размере где то 20000, кот. перекрывают эту задолженность, а налоговая особо не идет на контакт, просят заплатить, якобы чтоб не применять 122 статью, и все тут, да еще цифру мне обозначают 40000, а потом типа, разберемся. Сейчас буду письмо писать. спасибо еще раз.
юлия79  227 088 баллов, г. Омск
30 июля 2014 в 09:49
Добрый день!

Цитата (лаврия):Юлия, спасибо вам большое, вообщем то по моим данным так и получалось. У нас еще с 2012 "висит" предоплата предоплата в размере где то 20000, кот. перекрывают эту задолженность, а налоговая особо не идет на контакт, просят заплатить, якобы чтоб не применять 122 статью, и все тут, да еще цифру мне обозначают 40000, а потом типа, разберемся. Сейчас буду письмо писать. спасибо еще раз.
Возможно,в вашей налоговой для учета переплаты за 2012 г в счет уплаты за 2013 г нужно написать заявление на зачет.
30 июля 2014 в 09:57
Когда я в свое время звонила, они мне в свою очередь говорили,что ничего писать не надо, что зачет по лицевому счету произойдет автоматически, в итоге,когда я 2 дня назад взяла выписку по счету , оказалось, что не разнесено начисление за 9 мес. 2013 первичный, по уточненке за 6 мес они мне ставят в зачет 20107,00 -это верно, я согласна, а по уточненке 9 мес, ставят в зачет 46 рублей. Ну с налоговой особо не хочется спорить, поэтому попробую корректно сформулировать письмо, где пропишу все зачеты.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер