Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ТатьянаМедведева

Налог на прибыль в 1С в декларации отличается от оборотно-сальдовой ведомости

Добрый день, подскажите пожалуйста первый раз с этим столкнулась, в отчетном периоде были расходы не принимаемые в НУ, при составлении  декларации вопросов не возникло все отразилось правильно, но когда открываю оборотку по 68,04,1то налог на прибыль меньше чем в декларации, получается программа берет с бухгалтерской прибыли, правильно ли это??? если да то что делать с переплатой которая возникнет в оборотке т.к. я плачу налог на основании декларации (программа 1с 8,2 , счета закрываю автоматически закрытием месяца) заранее спасибо)))
ОтветитьНовый вопрос. . .
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
29 июля 2014 в 14:41
А Вы ПБУ 18 применяете?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Energizer 19 442 балла, г. Москва
29 июля 2014 в 15:21
Добрый день! Во-первых посмотрите не стали ли во -втором квартале ваши непринимаемые расходы принимаемыми. А во-вторых начисление налога на прибыль можно откорректировать в закрытии месяца если нажать кнопку Дк и установить галочку ручная корректировка разрешена.
29 июля 2014 в 19:26
Цитата (nicol011160):А Вы ПБУ 18 применяете?
Нет не применяем
Energizer 19 442 балла, г. Москва
30 июля 2014 в 10:43
Цитата (ТатьянаМедведева):
Цитата (nicol011160):А Вы ПБУ 18 применяете?
Нет не применяем
Проверьте в учетной политике может быть случайно поставилась галочка что вы его применяете.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
30 июля 2014 в 13:23
нет не стоит.
BuxN 3 104 балла, г. Саратов
30 июля 2014 в 13:44
Добрый день!
Посмотрите Справочник - Настройки Закрытия месяца, возможно там стоит галочка на строке - Рассчитать налог на прибыль.
Palladin 1 077 баллов
30 июля 2014 в 13:52
Цитата (ТатьянаМедведева):Добрый день, подскажите пожалуйста первый раз с этим столкнулась, в отчетном периоде были расходы не принимаемые в НУ, при составлении  декларации вопросов не возникло все отразилось правильно, но когда открываю оборотку по 68,04,1то налог на прибыль меньше чем в декларации, получается программа берет с бухгалтерской прибыли, правильно ли это??? если да то что делать с переплатой которая возникнет в оборотке т.к. я плачу налог на основании декларации (программа 1с 8,2 , счета закрываю автоматически закрытием месяца) заранее спасибо)))
Добрый день.
За какой период открываете оборотку и с какой строкой декларации сверяете?
30 июля 2014 в 14:25
оборотка за 1полугодие 2014г. и по декларации  сумму налога начисленная за отчетный период
Бухгалтерия
Подключиться к системе электронного документооборота для целей обязательной маркировки
Palladin 1 077 баллов
30 июля 2014 в 15:25
Возможно, в вашей организации есть убытки прошлых лет, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль? В декларации они автоматически не сажаются (стр. 110 листа 02), а в оборотке налог рассчитывается верно. Посмотрите, на какую сумму не сходится - вероятно, так быстрее разберетесь.
30 июля 2014 в 19:20
Убытков нет, не идет на 600(3000не принимаемые расходы) , получится
что программа в оборотку по 68.04 ставит сумму на 600 р меньше чем в декларации
Energizer 19 442 балла, г. Москва
30 июля 2014 в 21:03
Давайте тогда сравнивать что и где программа ставит в налоговом учете и в бухгалтерском. Строите оборотку по всем счетам.  В настройках ( справа сверху от оборотки)  устанавливаете галочки БУ НУ и контроль БУ-НУ , и по всем субсчетам. И смотрите где у вас вылезают  цифры в контроле. По идее у вас в контроле должна проходить везде только одна цифра ваших непринимаемых расходов.  Постройте так за 1 квартал за 2 отдельно потом вместе посмотрите где и из-за чего ваши непринимаемые расходы вдруг становятся принимаемыми. Какой документ это делает.