Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сверка РСВ-1 и СЗВ за 2-й квартал 2014 года

5 августа 2014 в 11:13
Добрый день. При сверки РСВ-1 с СЗВ ошибка. Значение, указанное в графе 2 строки "Итого" должно равняться сумме значений граф 4-6 строки 204 подраздела 2.1 Расчета по всем кодам тарифов (Указано в разделе 2.5.1-17 386178,16, расчитано по разделам 1 и 2.1-17 352 678,16).  Подскажите пожалуйста где искать ошибку? В РСВ или СЗВ? Спасибо.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
5 августа 2014 в 11:25
Добрый день!
А какая сумма верная? Это база для начисления страховых взносов на ОПС за последние 3 месяца.
Или по сотрудникам указали выплаты не сминусовав необлагаемые суммы (17 386178,16 ), или не все разделы 2.1 заполнили, или лишние суммы в строках 201 -203  (в сведениях на 33500 больше, чем в строке 204).
5 августа 2014 в 12:12
Еще такой момент. В апреле месяце сотруднику была выплачена материальная помошь и ошибочно на нее начислены страховые взносы. В мае отрегулировала. единственное начислено 30 000, а страховые взносы на 34 000. Как это прописать в разделе 6? Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
5 августа 2014 в 12:21
В разделе 6 надо показать правильные суммы: база для начисления взносов за минусом мат. помощи (гр 5 подраздела 6.4), и взносы , начисленные от этой базы (подраздел 6.5). Если уплачено было столько, сколько начислили ошибочно, то возникает переплата на конец квартала.
11 августа 2014 в 16:18
Добрый день. При сверке РСВ-1 с СЗВ ошибка по всем разделам 6 по типу "Исходная" по всем категориям зЛ значение гр.5 ст. 401 (411,421 и т.д подраздела 6.4 должно быть равно значению, указанному в графе 4 строки 204 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов (в РСВ-1-6149178,9, расчитано 6170115,90). Дело в том что по сотруднику было превышение в апреле 58556,67р. В программе прошла сумма 37619,67. В РСВ-1 подкорректировала добавила 20937 (58556,67-37619,67). А проверка все равно пишет ошибку именно на 20937. Как еще проверить?. Спасибо.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
12 августа 2014 в 07:15
Добрый день!
В разделе 6 этого сотрудника надо уменьшить сумму в строке 401 в графе 5 (база для начисления , НЕ превышающая предельную) и, возможно, увеличить сумму в графе 7 (сумма выплат Превышающая предельную), если по 7 графе тоже выдает ошибку (сумма по всем разделам  6 по графе 7 должна быть равна строке 203).
12 августа 2014 в 14:08
Добрый день. Подскажите пожалуйста. При проверке РСВ-1 и СЗВ-6 возникли ошибки:

1. Значение, указанное в графе 2 строки "Итого" должно равняться сумме значений граф 4-6 строки 204 подраздела 2.1 Расчета по всем кодам тарифов. (Указано в разделе 2.5.1-17386178,16. Расчитано по разделам 1 и 2.1-17329037,16)

2. По всем разделам 6 по типу "Исходная" по всем категориям ЗЛ значение графы 5 строки 403 (413,423) подраздела 6.4, должно быть равно значению, указанному  вграфе 6 строки 204 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов (Указано в РСВ-5031948,78. Расчитано-5089089,78).

3. по всем разделам 6 по типу "Исходная" по всем категориям ЗЛ значение графы 7 строки 403 (413,423) раздела подраздела 6.4 должно быть равно значению, указанному  в графе 6 строки 203 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов. Указано в РСВ-534676,51. Расчитано-492535,51)

4. Стр205гр3 должна быть равна стр204гр3*тариф (Указано в РСВ-7422852,11. Расчитано-7410281,0672)

5. Стр205гр6=(стр204гр3*тариф-(стр204гр3-стр204гр4-стр204гр5-стр204гр6)*тариф)- (стр205гр4+стр205гр5) Могут различаться не более чем на значение в 0,5 копейки, умноженное на количество застрахованных лиц. Указано в РСВ-1090918,68. Расчитано-1078347,6312.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
12 августа 2014 в 14:31
В строке 203 Вы отразили сумму превышения в июне, а в разделе 6 в подразделе 6.4 в графе 7 не отразили, а поставили всю сумму в графу 5 , как базу не превышающую предельную. Поэтому возникло расхождение между разделом 2.1 и разделами 6  по базе и по взсносам.
12 августа 2014 в 15:54
Я разнесла верно. в 7 столбике прописала суммы превышения. в 5 сумму не превышающую предельную.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
12 августа 2014 в 16:03
Но тем не менее проверочная насчитвает по графе 5 на 57141 больше , чем указано в строке 204  в 3 месяце, а по грфе 7 меньше на 42141 , чем указано в строке 203 (3-й месяц).
15 августа 2014 в 14:24
Добрый день. В ст. 400 прописала доход, базу сотрудника с нарастающим итогом. После проверки появилась ошибка. пО всем разделам 6 по типу "исходная" по всем категориям ЗЛ значение графы 4 строки 400 подраздела 6.4, должно быть меньше или равно значению, указанному в графе 3 строки 200 подраздела 2.1 по всем кодам тарифов указано в РСВ-35 887 740,98. Расчитано-38 006 059,83). Спасибо.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
15 августа 2014 в 14:30
Доьрый день!
Какая из этих сумм правильная 35 887 740,98  или  38 006 059,83?
15 августа 2014 в 14:41
35 887 740,98
Перед тем как в ст400 прописать доходы с начала расчетного периода, отчет шел.
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
15 августа 2014 в 15:04
Кому-то неправильно прописали суммы. Разница в 2 118 318.85 . Это выплаты за квартал?
15 августа 2014 в 15:14
да. Если доход сотрудника за 1 и 2-й кв. составил 935 703 в ст.400 гр.4 я прописываю-935703, а гр5-624000. Верно?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
15 августа 2014 в 15:37
Верно. А у других сотрудников все верно внесли?
15 августа 2014 в 15:48
Проверяю. Подскажите пожалуйста, а по уволенным такая же схема?
KEGa  40 696 баллов, г. Екатеринбург
15 августа 2014 в 15:56
По уволенным в 1 квартале раздел 6 за полугодие не представляется, и на этот случай в проверку заложено правило: По всем разделам 6 по всем категориям ЗЛ  значение графы 4 строки 400 (410 и т.д.) подраздела 6.4,  должно быть меньше или равно значению, указанному в графе 3 строки 200 подраздела 2.1. по всех кодам тарифов
 
А у Вас получилось по строке 400 больше. Может в строке 200 в графе 3 не все отразили?
15 августа 2014 в 16:18
Нашла ошибку в 400-исправила. Уже не соображаю, извините. Т.е. по уволенным не проставляю нарастающим итогом. Верно?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер