Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка формы РСВ-1 за 1-й квартал 2014 года

6 августа 2014 в 17:01
Добрый день! Сотруднику , который уволился в 1 кв. был начислен лишний месяц, т.е. он работал только январь месяц, февраль был ему начислен по-ошибке . Как сделать тепеть корректировку 1 кв. ? Как убрать начисления за один месяц на одного работника ? Из каких пачек должен состоять отчет за 2 кв.?
teya26  2 515 баллов
7 августа 2014 в 07:16
Добрый день. Да нужно сдавать корректировку, вы делаете корректировку за 1 кв 2014г, в феврале ставите ноль, у вас в исходных сведениях за 2 кв 2014 по этому сотруднику в доначисленных взносах на ОПС должен стоять "-", и этот минус будет в строке 120 в разделе 1 РСВ-1, таким образом у вас еще в РСВ-1 добавиться раздел 2,5,2 и раздел 4.
7 августа 2014 в 11:37
Цитата (teya26):Добрый день. Да нужно сдавать корректировку, вы делаете корректировку за 1 кв 2014г, в феврале ставите ноль, у вас в исходных сведениях за 2 кв 2014 по этому сотруднику в доначисленных взносах на ОПС должен стоять "-", и этот минус будет в строке 120 в разделе 1 РСВ-1, таким образом у вас еще в РСВ-1 добавиться раздел 2,5,2 и раздел 4.
Из каких пачек должен состоять отчет за 2 кв.?
Корректировку делать Разделов 1-5 или пачки разделов 6 РСВ-1 ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
teya26  2 515 баллов
7 августа 2014 в 11:51
У вас должно быть минимум три пачка, 1 пачка РСВ, 2 пачка сведения с исходными данными, 3 пачка будет с корректируемыми свдениями
7 августа 2014 в 11:56
Цитата (teya26):У вас должно быть минимум три пачка, 1 пачка РСВ, 2 пачка сведения с исходными данными, 3 пачка будет с корректируемыми свдениями
ВОТ ТАК
teya26  2 515 баллов
7 августа 2014 в 12:09
корректировку делать раздел 6 по данному сотруднику
7 августа 2014 в 12:23
вот сведения по этому сотруднику с меткой корректировка, 6-ой раздел
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 02:53
как у вас в первом вложении начислено стоит с отрицательной суммой?
8 августа 2014 в 13:07
вот последний отчет отправленный , тоже не прошел
Прикреплено 2 файла:
Презентация1.ppt пояснение.txt
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 16:04
я тоже сдала отчет с корректировкой,но дело в том, что у нас к примеру в ПФР (я думаю, что так и по всей России), не работает программа по приему отчетности с корретировками с отрицательными суммами. Они ждут когда им на Федеральном уровне наладят программу по приему отчетности.
8 августа 2014 в 16:10
и че делать ?
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 16:40
Вам нужно позвонить в ПФР и объяснить причину расхождения. Я писала объяснительную им по корректировке. Так как у них программа по таким ошибкам вполне возможно, что только в сентябрю наладиться. Единственное что вам нужно проследить,чтоб за 2 квартал ты подавали те сведения, какие они есть на самом деле. Вы когда проставляли данные по строке 200, вы там не увеличивали на 35000? Там увеличивать не нужно, нужно чтоб строка 200гр.3=сумма строки 200 гр.3 за первый квартал + строка 200 гр.4 за апрель+строка 200 гр. 5 за май + строка 200 гр. 6 за июнь
8 августа 2014 в 16:49
Цитата (teya26):Вам нужно позвонить в ПФР и объяснить причину расхождения. Я писала объяснительную им по корректировке. Так как у них программа по таким ошибкам вполне возможно, что только в сентябрю наладиться. Единственное что вам нужно проследить,чтоб за 2 квартал ты подавали те сведения, какие они есть на самом деле. Вы когда проставляли данные по строке 200, вы там не увеличивали на 35000? Там увеличивать не нужно, нужно чтоб строка 200гр.3=сумма строки 200 гр.3 за первый квартал + строка 200 гр.4 за апрель+строка 200 гр. 5 за май + строка 200 гр. 6 за июнь
я сдаю по 2 кв. все как есть, поэтому мне и пишут в пояснении, что есть расхождения- 35000 и т.д.
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 17:10
вы можете скриншотом РСВ скинуть,хотя бы таблички, но пока без сведений
8 августа 2014 в 17:58
Цитата (teya26):вы можете скриншотом РСВ скинуть,хотя бы таблички, но пока без сведений
какие разделы ?
8 августа 2014 в 18:04
Цитата (teya26):вы можете скриншотом РСВ скинуть,хотя бы таблички, но пока без сведений
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 18:04
У вас в пояснении от ПФР в файле есть оишбка "Раздел 4. ОПС. Страховая часть за 2014. С сумм превышающих предельную величину базы для начисления: Ошибка валидации. 1 строка. Значение должно быть меньше либо равно значению графы 6. " Посмотрите раздел 2.5.2, в графе 4 у вас должна стоят сумма -7700.00. Ну в а остальном, попробуйте переговорите со специалистом ПФР. В разделе 1 строка 142 гр. 4 лучше вам проставить сумму 65284.40, соответственно у вас в строке 142 гр.3 на эту сумму уменьшиться
8 августа 2014 в 18:16
Цитата (teya26):У вас в пояснении от ПФР в файле есть оишбка "Раздел 4. ОПС. Страховая часть за 2014. С сумм превышающих предельную величину базы для начисления: Ошибка валидации. 1 строка. Значение должно быть меньше либо равно значению графы 6. " Посмотрите раздел 2.5.2, в графе 4 у вас должна стоят сумма -7700.00. Ну в а остальном, попробуйте переговорите со специалистом ПФР.
я тоже это заметил, вот только их там никак не указать. Программа не дает
teya26  2 515 баллов
8 августа 2014 в 18:18
Мне специалист ПФР посоветовала выгрузить файлы и загрузить в ПУ5, там вот это все можно сделать.
8 августа 2014 в 18:18
Цитата (teya26):У вас в пояснении от ПФР в файле есть оишбка "Раздел 4. ОПС. Страховая часть за 2014. С сумм превышающих предельную величину базы для начисления: Ошибка валидации. 1 строка. Значение должно быть меньше либо равно значению графы 6. " Посмотрите раздел 2.5.2, в графе 4 у вас должна стоят сумма -7700.00. Ну в а остальном, попробуйте переговорите со специалистом ПФР. В разделе 1 строка 142 гр. 4 лучше вам проставить сумму 65284.40, соответственно у вас в строке 142 гр.3 на эту сумму уменьшиться
во, встало ))) сейчас попробую отправить
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер