Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение РСВ при смене тарифа со 2-го квартала

6 августа 2014 в 23:15
Доброго времени суток!
Организация на УСН 6%. Отчеты делаю в 1С 8.2
В первом квартале не было деятельности, поэтому платили по полному тарифу. Во втором квартале пошла выручка, дающая право на пониженный тариф.
Соответственно программа сторнировала излишне начисленные взносы. 
Теперь при составлении отчета РСВ проверочная программа ругается на раздел 6:
 Ошибка. Значение 2166.00 элемента <СуммаВзносовНаОПС> не равно расчетной величине 2280.00, т.е. не равно:
([с.401 гр.5]5700.00 + [с.402 гр.5]5700.00 + [с.403 гр.5]0.00) * [тариф ОПС для ПНЭД]20%
в ПФ сказали надо сделать два раздела 2.1, но я не понимаю какие цифры туда ставить и как они оба должны выглядеть. И нигде не могу найти разъяснения.
Помогите пожалуйста!!
KEGa  40 853 балла, г. Екатеринбург
7 августа 2014 в 07:45
Добрый день!
Как поступать со сведениями застрахованных лиц  в проекте распоряжения ПФР написано следующее:
Если ранее представленные данные корректируются с  изменением тарифа страховых взносов, примененного при начислении страховых взносов,  то представляется форма с типом «корректирующая», в которой указываются два (или более) кода категории застрахованного лица: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы («новый» код).
При этом:
- для «отменяемого» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат содержит значения «0»;
-При этом для «нового» кода категории застрахованного лица блок с данными о сумме выплат должен содержать значения, отличные от «0»


Т.е. надо сформировать корректирующие сведения (раздел 6) за 1 квартал , в которых будет две категории : НР с нулями, ПНЭД с суммами.
Разницу по взносам (доначислено) надо будет отразить в исходных разделах 6 за полугодие в подразделе 6.6 со знаком минус, а  в подразделе 6.5 должны быть взносы за последние 3 месяца по тарифу ПНЭД.

Что делать с разделами 1-5 при смене тарифа в порядке заполнения и в распоряжениии ничего не написано, но думаю, что должно быть два раздела 2.1 : с кодом 52 с суммами 1 квартала по графе 3, с кодом 07 с суммами 2 квартала.
"Доначисленные " взносы отразить в разделе 4 и строке 120 со знаком минус.
11 августа 2014 в 15:05
Огромное спасибо!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер