Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Анализ начисленных налогов и взносов в 1С ЗУП

11 августа 2014 в 12:44
Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.79.4)

Суть вопроса следующая:
У нас были трудоустроены сотрудники иностранцы. Изначально были проведены
как нерезиденты - ндфл исчислялся по ставке 30%, далее статус сменился
на резидентов, соответственно ставка 13% и в базе появляется сумма НДФЛ
излишне удержанная.В данной ситуации, при формировании отчёта по начисленным налогам с ФОТ в базе 1С 7.7, по таким сотрудникам, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит прочерк, и сумма к выплате равна сумме начисленной з/п. Это вреде как и правильно, для корректного закрытия Излишне удержанного НДФЛ.
А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%.
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить форму отчёта в ЗуП?
Алена Светлая Консультант
12 августа 2014 в 18:55
Добрый день!
Попробуйте сначала подкорректировать регистр "НДФЛ к зачету" (я вам отвечала по вашему вопросу из родственной темыТсс!), а потом снова сформировать отчет Анализ нач.налогов и взносов в части НДФЛ. Посмотрите отчет с разными настройками периода вывода отчета.
14 августа 2014 в 14:59
Цитата (Krujopinka): А вот в ЗуП при формировании Анализа начисленных налогов и взносов, у сотрудников с изменившимся статусом, в колонке "НДФЛ исчисленный" стоит сумма исчисленного НДФЛ по ставке 13%, и сумма к выплате за минусом этих 13%.

Здесь я конечно ошиблась! Ещё один минус ЗуП, он не показывает сумму к выплате..

Цитата ( Алена Светлая): Попробуйте сначала подкорректировать регистр "НДФЛ к зачету"  

Спасибо за ответ! Боюсь показаться бестолочью, но я не знаю как корректировать регистр((( ГрустныйГрустный
Алена Светлая Консультант
15 августа 2014 в 00:48
Сумма излишне удержанного налога учитывается в программе специализированном регистре накопления НДФЛ к зачету (по виду движения Приход), отражается как долг за организацией в расчетном листке, но не увеличивает сумму к выплате сотруднику (в регистр Взаиморасчеты с сотрудниками организаций записывается сумма без учета отрицательного НДФЛ).
Вам нужно найти документ "Корректировка записей регистров накопления" и подключить "НДФЛ к зачету".
И сделать в нем запись обратную той, что осталась в "приходе".
То есть, приход, но с минусом, чтобы погасить движение.
Найти какое движение в точности было (вплоть до каждого заполненного поля- столбца) вы можете открыв регистр накопления (через меню Операции - Регистры накопления) - НДФЛ к зачету.
(Найдите и "спишите слова", только сумму в "приходе" проставьте с минусом.)
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер