Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Предопределенный счет 69.02.7

MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
14 августа 2014 в 11:14
Здравствуйте! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7). Создала самостоятельно в начале года в 1С 8.2 счет 69.02.7, поскольку не было возможности обновить программу вплоть до 1 июля. Установила  с июля  1С 8.3, где уже существует полноценный предопределённый сч.69.02.7. Изменила в документах начисления и уплаты самостоятельно созданный счет 69.02.7 на предопределенный 69.02.7, а формирую ОСВ - получается две ОСВ: одна по "своему" сч.69.02.7 (по 30.06.14) и другая по предопределенному счету 69.02.7 (с 01.07.14). Подскажите, пожалуйста, как данные из счета 69.02.7, созданного самостоятельно в начале года, перенести в предопределенный сч.69.02.7, чтобы у меня был единый счет?
FeD_1985  3 340 баллов, г. Краснодар
14 августа 2014 в 12:05
Добрый день!
Предполагаю, что можно это сделать через операции, введенные вручную.
Еще можете попробовать открыть план счетов, там есть кнопка "Журнал проводок". Просмотрите по созданному 69.02.7, если есть операции - исправьте в документах счет на предопределенный (документы открываются непосредственно через журнал). Удалите созданный счет, перепроведите документы. По идее должно помочь Улыбаюсь
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
14 августа 2014 в 16:35
Благодарю за ответ, но эти действия я проделала ранее, результата нет.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
20 августа 2014 в 19:27
Добрый день!
Цитата (MarinaMorskaya):Здравствуйте! Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.32.7). Создала самостоятельно в начале года в 1С 8.2 счет 69.02.7, поскольку не было возможности обновить программу вплоть до 1 июля. Установила  с июля  1С 8.3, где уже существует полноценный предопределённый сч.69.02.7. Изменила в документах начисления и уплаты самостоятельно созданный счет 69.02.7 на предопределенный 69.02.7, а формирую ОСВ - получается две ОСВ: одна по "своему" сч.69.02.7 (по 30.06.14) и другая по предопределенному счету 69.02.7 (с 01.07.14). Подскажите, пожалуйста, как данные из счета 69.02.7, созданного самостоятельно в начале года, перенести в предопределенный сч.69.02.7, чтобы у меня был единый счет?
К вам встречные вопросы, ответьте, уточните , пож-та, отдельные моменты.Думаю

1. Когда вы работали, как вы пишите, с собственноручно созданным счетом 69.02.7 ещё в БП ред.2.0, каким образом при необновленной программе вы заставляли "оказываться в проводках" ваш счет 69.02.7? Ведь проведение типовых документов "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" с этим счетом не работало. Вы использовали ручные корректировки только регистров БУ/НУ в результатах проведения док-тов? Или ручные Операции использовали для отражения начислений страховых взносов в ПФР, причем только проводками? Как вы с этим работали?А?

2. Вы с редакции 2.0 перешли на ред.3.0, воспользовавшись стандартным "переходом"? Сами? или вам спец-ты осуществили переход?

3. И если можно, поясните поточнее, каким образом вы пытались уже в БП ред.3.0 "задним числом" заменить в документах счет свой на счет предопределенный из Плана счетов ред.3.0??
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 09:26
Доброе утро, спасибо, что откликнулись!
1. Начисление налогов (взносов) с ФОТ я не делала, поскольку переносила вручную данные по зарплате, начисленным налогам и взносам из "Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5" в БП ред.2 в "Отражение з/п в регламентированном учете".
2. Переход на ред.3 специалисты осуществили, конечно.
3. Я заходила в каждое п/п на перечисление ОПС,  в "Отражение з/п в учете (для обмена в формате ЗУП, ред.2.5) и меняла свой 69.02.7 на предопределенный. И сделала  "Перепроведение документов за месяц" с начала 2014 года.
Я полагаю, в 1 полугодии в каких-то регистрах суммы ОПС зафиксировались и регистры надо подкорректировать... Где же внести изменения?
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 10:01
Добрый день!
А как вы определяете какой счет правильный? Интересно, а зачем вы его добавляли? Ну и делали бы проводки на 69.02.1 например. Отчетность вам в программе не нужна...
1. Сохраните копию базы.
2. переименуйте свой счет из 69.02.7 в 69.02.8
Самое простое сформировать ОСВ по счету 69.02.8 который вы сами создали. Можно открыть журнал, как советовал форумчанин Евгений (FeD_1985) и перевыбрать во всех документах вместо 69.02.8 - 69.02.7
Если вы считаете зарплату во внешней программе, переносите зарплату в документ "Отражение зарплаты в бухучете", то регистры по учету зарплаты не используются.
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 11:05
Цитата (Kamushek):Можно открыть журнал, как советовал форумчанин Евгений (FeD_1985) и перевыбрать во всех документах вместо 69.02.8 - 69.02.7
Я перевыбирала, не помогло. У меня главная книга будет по итогам года с двумя 69.02.7
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 11:34
Цитата (MarinaMorskaya):
Цитата (Kamushek):Можно открыть журнал, как советовал форумчанин Евгений (FeD_1985) и перевыбрать во всех документах вместо 69.02.8 - 69.02.7
Я перевыбирала, не помогло. У меня главная книга будет по итогам года с двумя 69.02.7
А выложите ОСВ по счету 69.02.8 за 2014 год. Обороты есть и по дебету и по кредиту?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 13:25
Цитата (Kamushek):А как вы определяете какой счет правильный?
Прикреплен 1 файл:
план счетов.doc
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 13:27
Цитата:А выложите ОСВ по счету 69.02.8 за 2014 год. Обороты есть и по дебету и по кредиту?
Обе ОСВ в exel. А "правильность" (предопределенность) счета в плане счетов я определяю по шарику, который слева от счета
Прикреплен 1 файл:
69.02.7.xls
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 14:36
В плане счетов откройте счет ваш и выложите скрин, какому счету он подчинен?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 15:09
.
Прикреплен 1 файл:
69.02.doc
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 15:27
А если сформировать ОСВ по счету 69.02 и поставить флажок "по субсчетам".
Вы можете изменить номер счета с 69.02.7 на 69.02.8, того, что не предопределен?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 16:02
Цитата:Вы можете изменить номер счета с 69.02.7 на 69.02.8, того, что не предопределен?
Не могла понять зачем Вы это требуете, но проблема решилась! Теперь ломаю голову, с чего бы - 69.02.8 - волшебный? (откройте секрет!). И большая благодарность Вам, Татьяна!
Прикреплено 2 файла:
69.02.8.xls 69.02 по субсчетам.xls
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 16:11
Он не волшебный, но у вас что-то не так в плане счетов. Сейчас вы все перенесли на 69.02.8? Так?
Удалите счет 69.02.7, тот что не предопределенный. 
Получается его удалить?
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
21 августа 2014 в 16:20
Цитата (Kamushek):Он не волшебный, но у вас что-то не так в плане счетов. Сейчас вы все перенесли на 69.02.8? Так?
Удалите счет 69.02.7, тот что не предопределенный. 
Получается его удалить?
У меня не получится его удалить, т.к. его уже нет, а вместо него стал 69.02.8, тоже непредопределенный! Я же ничего не переносила, а изменила 69.02.7 (н/опр) на 69.02.8.
Kamushek  131 747 баллов
21 августа 2014 в 16:50
Если теперь перенести на 69.02.7 предопределенный все движения перевыбрав в первичных документах и потом 69.02.8 удалить.
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2014 в 14:18
Цитата (Kamushek):Если теперь перенести на 69.02.7 предопределенный все движения перевыбрав в первичных документах и потом 69.02.8 удалить.
Всё-таки ничего не получается... Пытаюсь перенести на предоп.69.02.7 все нач/упл, а всё уже перенесено... Посмотрите, пожалуйста, мой скрин: в плане счетов встаю на 69.02.8, жму журнал проводок - вижу 69.02.8, двойной щелчок и... вижу проводку по ОПС на предопр.69.02.7. Зато ОСВ по 69.02.8 красивая - за весь период с начала года с начислением и уплатой!
Прикреплен 1 файл:
Doc1.pdf
FeD_1985  3 340 баллов, г. Краснодар
22 августа 2014 в 14:44
Добрый день!
1. А в ЗУПе Вы создавали этот счет? - На скрине документ выгрузки из ЗУП.
2. Увидел сейчас еще такой нюансик - в самом счете (открываете его двойным кликом) можно установить галочку "Счет является группой и не выбирается в проводках". К каким результатам может привести - не могу сказать, но по идее после установки галочки и перепроведения документов Вы наконец-то сможете заменить в необходимых документах Ваш 69.02.7 (теперь 69.02.8) на предопределенный и удалить созданный.
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2014 в 15:07
Из ЗУПа переношу не выгрузкой, а вручную. Я сдаюсь, всё безрезультатно, буду работать с 69.02.8, внутри него каким-то образом "сидит" требуемый предопределенный 69.02.7, всем спасибо за помощь!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер