Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Неправильная сумма косвенных расходов в декларации по налогу на прибыль

17 августа 2014 в 13:58
Добрый день! Программа 1С:бухгалтерия 3.0.34.13 , в декларацию по налогу на прибыль за 1квартал сумма косвенных налогов (строка 040) не совпадает с  дт оборотов счета 90.7.1 (а ведь должна?)
Прикреплено 3 файла:
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
17 августа 2014 в 16:48
Добрый день.
Анализ счета 90.07.1 можете выложить?
17 августа 2014 в 19:16
Прикрепляю
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
17 августа 2014 в 20:23
Ой-ой...
С такими проводками программа вас никогда не поймет...
Ну с Дт 90 Кт 10 все более менее понятно, исправляйте списание материалов на 44.
Дт 90 Кт 60, 76 - это у вас что за проводки?
Дт 91 Кт 90 - тот же вопрос.
Еще вопрос - с Кт 44 в Дт 90.7 списано 309 225, из них в декларацию попадают только ЗП и взносы, какие там еще статьи затрат были?
17 августа 2014 в 20:59
Дт90 Кт60 это с документов поступление услуг:аренда автомобиля, ,оказание транспортных услуг, реклама.
Дт90 Кт76 - с документов поступление услуг  - оплата за грузоперевозки например,мойка авто
Дт 91 Кт 90 - с документа операция (вручную) - прочие косвенные расходы - реклама,расходы грузоперевозки, мойка, аренда ТС.
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
17 августа 2014 в 21:45
Цитата:Дт90 Кт60 это с документов поступление услуг:аренда автомобиля, ,оказание транспортных услуг, реклама.
Исправляйте на Дт 44, транспортные расходы - доставка вам или покупателю? Если вам, то это прямые расходы, а не косвенные.
Цитата:Дт90 Кт76 - с документов поступление услуг  - оплата за грузоперевозки например,мойка авто
Тоже в Дт 44
Цитата:Дт 91 Кт 90 - с документа операция (вручную) - прочие косвенные расходы - реклама,расходы грузоперевозки, мойка, аренда ТС.
Косвенные расходы учитываются на счете 44, на 91 - внереализационные, как вообще у вас получилась проводка Дт 91 Кт 90? 
Аааа, я кажется поняла... Вы делаете при поступлении услуги (грузоперевозки, мойка) проводку Дт 90 Кт 76, потом Дт 91 Кт 90? Так? 
Если я правильно поняла, поясните мне какую хозяйственную операцию вы пытаетесь отразить этими проводками.

Вы не ответили на это
Цитата:Еще вопрос - с Кт 44 в Дт 90.7 списано 309 225, из них в декларацию попадают только ЗП и взносы, какие там еще статьи затрат были?
18 августа 2014 в 08:53
Цитата:с Кт 44 в Дт 90.7 списано 309 225, из них в декларацию попадают только ЗП и взносы, какие там еще статьи затрат были?

- только ЗП и взносы!

Цитата:Вы делаете при поступлении услуги (грузоперевозки, мойка) проводку Дт 90 Кт 76, потом Дт 91 Кт 90? Так?


- нет, от прошлого бухгалтера достались - 3 документа Операция - прикрепляю скрины
Прикреплено 3 файла:
Naaatta  33 564 балла, г. Новосибирск
18 августа 2014 в 09:12
Ну хорошо, вам досталась, но декларацию то делаете вы и понимать что в ней желательно тоже вам, а не бывшему бухгалтеру.
Ну ладно, бог с ним...
И что то у вас подозрительно много услуг по перевозкам - с чем это связано? Дополнительный вид деятельности?

Что нужно сделать.
1. Все что оприходовано в Дт 90.7 с 60, 76 исправить на 44 или 91 (если это внереализационные расходы, а не связанные с реализацией).
2. Проводки, которые вы последние скинули, удалить.

Что у вас должно получиться.
Оприходовали шины ДТ 10 Кт 60
Шины ну видимо установили на авто - Дт 44 Кт 10
Услуги грузоперевозок - Дт 44 Кт 60 (76), учитывайте какие из них являются прямыми расходами, которые должны распределяться на остаток и реализацию товара и косвенные, которые подлежат списанию на затраты в полном объеме.
Дальше вы закрываете 44  счет - Дт 90.7 Кт 44, формируете декларацию и рассказываете что у вас из этого получилось.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер