Евгенидзэспросила24 февраля 2011 в 07:10
 1 956 просмотров 

Учет НДС

Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.
Новый вопрос Ответить
Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.


Посмотрите данную тему форума может чем поможет:

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=17333
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.

Так не бывает! Возможно только одно из поименованных вами двух или Д-Р или только Д
ЕвгенидзэАвтор вопроса
г. Челябинск41 балл
у меня 3 организации😀 так что бывает...
Доброе утро!

Компания, уплачивающая УСН, не является плательщиком НДС, следовательно отражать в 1С счета-фактуры смысла нет.

По компании с объектом "доходы" что-то делать с входящим НДС не нужно, так как у такого налогоплательщика в принципе отсутствует такой элемент как "расходы для целей налогообложения".
Что касается компании с объектом "доходы минус расходы", то НДС, предъявленный такой компании контрагентом, является отдельным налоговым расходом (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Для подтверждения правомерности учета НДС в составе расходов необходимо обеспечить хранение полученных от контрагентов счетов-фактур (при этом, повторюсь, обязанностей по занесению их в 1С нет).
Если же услуги оказаны без НДС (например, большинство услуг банка не облагается НДС) и счет-фактура от контрагента отсутствует, нет оснований для самостоятельного выделения из стоимости товара (работы, услуги) данного налога.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
ЕвгенидзэАвтор вопроса
г. Челябинск41 балл
а в 1с 8.2 как это будет выглядеть
дох-расх: поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51 на основную сумму, а на НДС какие проводки пишем?

дох: поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51
или не так?
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
ЕвгенидзэАвтор вопроса
г. Челябинск41 балл
а в 1 с 8.2 это как правильно завести ?
Удобный сервис для видеоконференций
ЕвгенидзэАвтор вопроса
г. Челябинск41 балл
смотрите если есть счет- фактура, то сначала оформляем поступление товаров и услуг и тут же сч-фактуру вносим, на основании этого документа делаем списание с р\с и программа формирует списание поставщику, а в кудир сразу ндс распределяется ... так что я сама разобралась кое-как😀 спасибо!