Учет НДС

Question

Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.

НКК · Accepted Answer

Доброе утро!Компания, уплачивающая УСН, не является плательщиком НДС, следовательно отражать в 1С счета-фактуры смысла нет. По компании с объектом "доходы" что-то делать с входящим НДС не нужно, так как у такого налогоплательщика в принципе отсутствует такой элемент как "расходы для целей налогообложения".Что касается компании с объектом "доходы минус расходы", то НДС, предъявленный такой компании контрагентом, является отдельным налоговым расходом (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Для подтверждения правомерности учета НДС в составе расходов необходимо обеспечить хранение полученных от контрагентов счетов-фактур (при этом, повторюсь, обязанностей по занесению их в 1С нет).Если же услуги оказаны без НДС (например, большинство услуг банка не облагается НДС) и счет-фактура от контрагента отсутствует, нет оснований для самостоятельного выделения из стоимости товара (работы, услуги) данного налога.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").

Бухгалтер 55 · Answer

Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.

Посмотрите данную тему форума может чем поможет:

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=17333

Галина Колмакова · Answer

Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то?

Заранее спасибо.

Посмотрите данную тему форума может чем поможет:

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=17333

Евгенидзэ · Answer

у меня 3 организации😀 так что бывает...

Евгенидзэ · Answer

а в 1с 8.2 как это будет выглядетьдох-расх:  поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51 на основную сумму, а на НДС какие проводки пишем?дох: поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51или не так?

Евгенидзэ · Answer

а в 1 с 8.2 это как правильно завести ?

Евгенидзэ · Answer

смотрите если есть счет- фактура, то сначала оформляем поступление товаров и услуг и тут же сч-фактуру вносим, на основании этого документа делаем списание с р\с и программа формирует списание поставщику, а в кудир сразу ндс распределяется ... так что я сама разобралась кое-как😀 спасибо!

Евгенидзэспросила24 февраля 2011 в 07:10 1 956 просмотров Работа в 1С  Учет НДС Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то? Заранее спасибо. Новый вопрос Ответить

Бухгалтер 55 г. Омск625 баллов 24 февраля 2011 в 08:02 Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то? Заранее спасибо. Посмотрите данную тему форума может чем поможет: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=17333 24 февраля 2011

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Попробовать бесплатно

Галина Колмакова г. Тюмень180 087 баллов 24 февраля 2011 в 08:10 Цитата (Евгенидзэ):Добрый день. подскажите пожалуйста у нас упрощенка доходы минус расходы и доходы. Нужно ли выделять в проводках НДС в банковских услугах? или не нужно и какие это будут проводки? и вообще счета-фактуры нужно заводить в 1 с как-то? Заранее спасибо. Так не бывает! Возможно только одно из поименованных вами двух или Д-Р или только Д 24 февраля 2011

ЕвгенидзэАвтор вопроса г. Челябинск41 балл 24 февраля 2011 в 08:40 у меня 3 организации😀 так что бывает... 24 февраля 2011

НКК Консультант 24 февраля 2011 в 09:37 Доброе утро! Компания, уплачивающая УСН, не является плательщиком НДС, следовательно отражать в 1С счета-фактуры смысла нет. По компании с объектом "доходы" что-то делать с входящим НДС не нужно, так как у такого налогоплательщика в принципе отсутствует такой элемент как "расходы для целей налогообложения". Что касается компании с объектом "доходы минус расходы", то НДС, предъявленный такой компании контрагентом, является отдельным налоговым расходом (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Для подтверждения правомерности учета НДС в составе расходов необходимо обеспечить хранение полученных от контрагентов счетов-фактур (при этом, повторюсь, обязанностей по занесению их в 1С нет). Если же услуги оказаны без НДС (например, большинство услуг банка не облагается НДС) и счет-фактура от контрагента отсутствует, нет оснований для самостоятельного выделения из стоимости товара (работы, услуги) данного налога. 24 февраля 2011

Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса Попробуйте бесплатно

ЕвгенидзэАвтор вопроса г. Челябинск41 балл 24 февраля 2011 в 09:54 а в 1с 8.2 как это будет выглядеть дох-расх: поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51 на основную сумму, а на НДС какие проводки пишем? дох: поступление товара и услуг 91.02 60.1 и на основании этого документа делаем списание с р\с 60.1 51 или не так? 24 февраля 2011 (Изменено)

Александра Кривошеева Консультант 24 февраля 2011 в 10:06 Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). 24 февраля 2011 (Изменено)

ЕвгенидзэАвтор вопроса г. Челябинск41 балл 25 февраля 2011 в 09:50 а в 1 с 8.2 это как правильно завести ? 25 февраля 2011 (Изменено)

Удобный сервис для видеоконференций Попробовать бесплатно

ЕвгенидзэАвтор вопроса г. Челябинск41 балл 25 февраля 2011 в 12:10 смотрите если есть счет- фактура, то сначала оформляем поступление товаров и услуг и тут же сч-фактуру вносим, на основании этого документа делаем списание с р\с и программа формирует списание поставщику, а в кудир сразу ндс распределяется ... так что я сама разобралась кое-как😀 спасибо! 25 февраля 2011