Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как сверить книгу покупок и декларацию по НДС?

18 августа 2014 в 15:19
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как сверить книгу покупок с декларацией НДС? Читала подобные темы, но не поняла...
Я так понимаю мне нужно посмотреть раздел 3 декларации?
У меня в книге покупок есть Сумма НДС по ставке 18% и по ставке 10%...
Какие суммы книги покупок должны соответствовать каким строкам декларации?? (что касается только книги покупок)
Спасибо всем кто откликнется![-o<
Авуар  13 972 балла, г. Челябинск
18 августа 2014 в 15:21
Цитата (Elena_Nikolaevna_):Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как сверить книгу покупок с декларацией НДС? Читала подобные темы, но не поняла...
Я так понимаю мне нужно посмотреть раздел 3 декларации?
У меня в книге покупок есть Сумма НДС по ставке 18% и по ставке 10%...
Какие суммы книги покупок должны соответствовать каким строкам декларации?? (что касается только книги покупок)
Спасибо всем кто откликнется![-o<
Добрый день!
Сформируйте за нужный период "Анализ по сч. 68.2" подробный (субсчета, коррсчета) и там все увидите. В принципе, если в учете все отражено верно, то декларация по НДС заполняется верно.
18 августа 2014 в 16:23
Спасибо за ответ!
Сформировала, не сходится, возможно это из-за доп.листов?
Прикрепляю файл
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ЛараКир  29 баллов
19 августа 2014 в 09:56
Все у вас сходится! по анализу 68.02 : 19 счет = 46 311 181,87 сумма на вычет взята за период 2 кв. 2014 включая корректировки (доп. листы) 76 авансы восстановленые = 6 562 831,46
в декларации : 
итого 130 строка = 46342979,11 
           200 строка = 6562831,46
по книге покупок 52 905 810,57  и по декларации  общая сумма на вычет
Так как были скорректированы суммы во 2 кв. 2014 за предыдущие периоды (- 31797,24) следовательно результат анализа 68.02 52905810,57 - 319797,24 = 52874013,33 ( 19=46311181,87 + 76= 6562831,46).
Прямо на цифрах попыталась объяснить.
19 августа 2014 в 13:15
Добрый день!
Спасибо за разъяснения, разобралась, у нас получается:
стр.130 = сч.19 (46 311 181,87 руб.)
стр.150+стр.200 = 76 сч. (6 562 831,46 руб.)
стр.220 = 52 874 013,33 руб. (52905 810,57 - все корректировки(31 797,24))

А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?
nicol011160  45 059 баллов, г. Москва
19 августа 2014 в 14:01
Цитата (Elena_Nikolaevna_):
А можно эти корректировки из доп.листов вручную в Exel перенести в книгу покупок, ну соответственно поменять итоговые суммы?
Вы корректируете прошлые периоды, поэтому записи должны попасть в книги покупок именно корректируемых периодов, а не в книгу покупок отчетного периода.
19 августа 2014 в 14:14
ок, спасибо за ответы, со всем разобралась))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер