Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка доходов в 1С Бухгалтерия

18 августа 2014 в 17:33
Добрый день! Подскажи пожалуйста организация находится на УСН 15%, в 2013 году были допущены ошибки  в доходы были приняты суммы по возврату займа от другой организации на р/с , так же возврат займа от сотрудников.Как  отразить в 1С:Бухгалтерия 8.2, чтобы подать корректировочную декларацию?Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мария Ларичева Главный модератор
18 августа 2014 в 17:42
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 августа 2014 в 17:50
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.60.4) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
18 августа 2014 в 18:59
Добрый день.
Нужно поправить в выписках банка и ПКО, которыми были отражены возвраты займов, проводки по НУ.
Нажать кнопочку ДК, поставить галочку Ручная корректировка и на закладке КУДиР удалить запись о доходах НУ.
Если в БУ было все проведено правильно, то больше ничего не нужно, если в БУ была неверная проводка, то сторнируете ее датой обнаружения, т.е. например сегодняшней, и формируете правильную проводку операцией введенной вручную.
19 августа 2014 в 10:02
Добрый день. Спасибо за подробный ответ., только как быть ведь 2013 у меня уже закрыт, то есть редактировать ничего нельзя. Придется тогда менять дату запрета изменений данных, чтобы поправить?
Kamushek  131 814 баллов
19 августа 2014 в 10:42
Добрый день!
Порядок исправления ошибок при налогообложении предусмотрен статьёй 54 НК РФ. Зависит же он от периода совершения ошибки.
Цитата (НК РФ, статья 54 ):Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
Вы юридическое лицо или ИП? Исправлять ошибки в налоговом учете надо в 2013 году. Хотя вы переплатили...
Это вопрос не по работе с программой, а по налоговому учету.
Сначала определитесь, когда будете исправлять ошибки в НУ, а ведь еще надо исправить ошибки в бухгалтерском учете. Как определитесь с периодом, так и вернемся к разговору по работе в программе.
19 августа 2014 в 10:48
Да юридическое лицо.Я просто первый раз сдавала отчетность по УСН , вот теперь выявляю свои ошибки.По бухгалтерскому учету все правильно,  а вот при поступление денежных средств на р/с  в закладке КУДиР сумма дохода правильная, но  такая же сумма в принимаемых доходах стоит.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер