Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по НДС в 1С

20 августа 2014 в 15:14
Добрый день!
Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.14)
Компания получила товар от иностранца (импорт), затем часть товара реализовала в Казахстан (экспорт).  Сумма к вычету (уплаченный НДС таможне при ввозе товара и который далее экспортировался в Казахстан) при подтверждении 0% не попадает в 4 раздел Декларации по НДС, и полностью сидит в 3 разделе. Прошу помочь советом где какие галки нужно поставить или снять. Спасибо
Алена Светлая Консультант
22 августа 2014 в 10:47
Добрый день!
Пож-та, выложите скриншоты всех регистров по проведенной "реализации" на экспорт.
Лучше скрины вложить в один файл (ворд, эксель) и прикрепить его в тему (добавить во вложение).
Вы использовали типовую схему и очередность регламентных документов? без ручных корректировок?
22 августа 2014 в 12:28
Добрый день!
Во вложении скрины всех документов по этой реализации.
Использовала "Помощник по учету НДС".
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Office Word.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
24 августа 2014 в 21:34
Спасибо за подробные скриншоты.
Мне кажется, у вас некорректно "встали" отдельные движения в регистрах НДС.
Собственно, весь вх.НДС, который можно принимать к вычету после подтверждения экспорта, в вашем случае возник из документов ГТД по импорту.
Вх.НДС в этих документах стандартно относится на сч.19.05, и по окончании налогового периода у плательщиков НДС при реализации на терр.РФ принимается к вычету. Такое субконто и было вами выбрано к стандартному счету 19.05.
Попробуйте сразу поставить счет 19.07 в ГТД по импорту. Записать изменения.

А далее, наверное, стоит отменить регламентные документы НДС на некоторое время.
Затем полностью пройти по цепочке документов в хронологии дат и времени, перепровести документы.
А затем снова воспользоваться "Помощником по учету НДС".
Думаю, что неправильные движения должны уйти, и учетные данные поправятся в базе.
Тогда и Декларация по НДС нормально заполнится, включая Раздел 4. Надеюсь.Подмигиваю
26 августа 2014 в 11:26
Спасибо огромное за помощь!
Поменяла счет на 19.07, все перепровела, потом все удалила и заново сделала.
Ничего не помогло. Какая-то проблема с 1С, программист тоже не знает в чем дело.
Ладно,сделаю в ручную.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер