Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка НДФЛ в 1С ЗУП

22 августа 2014 в 07:34
Всем доброго дня! У сотрудника в январе родился третий ребенок, но бухгалтер (уволился, я исправляю) по какой-то причине не делала ему вычет на этого ребенка. Как теперь правильно сделать вычет и отразить в 1С ЗУП за семь прошедших месяцев? Думаю, делать возврат на счет работника не нужно, ведь год еще не закончился. Нужно сделать корректировку августом, или пересчитать его зарплату за каждый месяц, начиная с января?
Zlatotochka  30 баллов, г. Обнинск
22 августа 2014 в 09:49
Добрый день! Для стандартного вычета необходимо написать заявление и предоставить копию свидетельства о рождения малыша, возможно этого работник не сделалДумаю
ninarussu  51 951 балл, г. Таганрог
22 августа 2014 в 10:00
Добрый день!
Внесите право вычета августом,но начисление с даты рождения(проверьте право на вычеты наличие заявления,копия св-ва рождения ребенка)
При начислении зарплаты проверьте НДФЛ будет январь,февраль...  с минусом ,август,программа сама отработает НДФЛ , сумму отработает августом.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
22 августа 2014 в 10:22
Цитата (ninarussu):Добрый день!
Внесите право вычета августом,но начисление с даты рождения(проверьте право на вычеты наличие заявления,копия св-ва рождения ребенка)
При начислении зарплаты проверьте НДФЛ будет январь,февраль...  с минусом ,август,программа сама отработает НДФЛ , сумму отработает августом.
Здравствуйте. Все так сделала, но тогда повисла сумма налога, излишне удержанная. Возможно надо воспользоваться дополнительно документом "Возврат НДФЛ"? Но тогда получается, что я должна вернуть деньги фактически, а их можно возвращать только перечислением. Или можно уменьшить зарплату к выплате на сумму этого излишне удержанного налога? (мы выдаем зарплату наличкой)
ninarussu  51 951 балл, г. Таганрог
22 августа 2014 в 10:34
НДФЛ- год 2014 корректируйте свободно. Зарплата к выплате, будет увеличена на минусовой НДФЛ,выплаты включаются  в выплаты  за август наличкой, Заявление работника должно быть августом, а начисления пройдут с Даты рождения ребенка.Не важно когда подано заявление,   вычет по ст.218 НК РФ работник имеет с дата наступления такого права,т.е  с даты рождения ребенка
22 августа 2014 в 11:31
Цитата (ninarussu):НДФЛ- год 2014 корректируйте свободно. Зарплата к выплате, будет увеличена на минусовой НДФЛ,выплаты включаются  в выплаты  за август наличкой, Заявление работника должно быть августом, а начисления пройдут с Даты рождения ребенка.Не важно когда подано заявление,   вычет по ст.218 НК РФ работник имеет с дата наступления такого права,т.е  с даты рождения ребенка
Спасибо, это все я поняла с Вашей помощью. И про документ "Возврат НДФЛ". Его нужно сделать все-таки? Потому что при увеличении выплаты зарплаты все равно висит в расчетных листках и налоговом регистре сумма излишне удержанного НДФЛ.
ninarussu  51 951 балл, г. Таганрог
27 августа 2014 в 07:37
Доброе утро!
Цитата:Здравствуйте. Все так сделала, но тогда повисла сумма налога, излишне удержанная. Возможно надо воспользоваться дополнительно документом "Возврат НДФЛ"? Но тогда получается, что я должна вернуть деньги фактически, а их можно возвращать только перечислением. Или можно уменьшить зарплату к выплате на сумму этого излишне удержанного налога? (мы выдаем зарплату наличкой)
НДФЛ: НАЧИСЛЕНО -Начисление заработной платы (возврат)
             УДЕРЖАНО      -Выплата заработной платы, т.е. сентябрем ,погашение задолженности перед работником за начисления по августу месяцу .
             Пока не оплатите  зарплату за  август , не пытайтесь гасить в августе  ,есть изменения в НК РФ Ст 226 
Цитата:4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Будет висеть в регистрах пока не выплатите зарплату за август, но отражен в августе. Та же история с Расчетными листками  на сентябрь Долг за предприятием на начало месяца    ...
 в том числе:
    излишне удержанного НДФЛ на начало периода  ... 
Только выплатив зарплату за август
 в том числе:
    излишне удержанного НДФЛ на конец периода    0
27 августа 2014 в 12:28
Цитата (ninarussu):Доброе утро!
Цитата:Здравствуйте. Все так сделала, но тогда повисла сумма налога, излишне удержанная. Возможно надо воспользоваться дополнительно документом "Возврат НДФЛ"? Но тогда получается, что я должна вернуть деньги фактически, а их можно возвращать только перечислением. Или можно уменьшить зарплату к выплате на сумму этого излишне удержанного налога? (мы выдаем зарплату наличкой)
НДФЛ: НАЧИСЛЕНО -Начисление заработной платы (возврат)
             УДЕРЖАНО      -Выплата заработной платы, т.е. сентябрем ,погашение задолженности перед работником за начисления по августу месяцу .
             Пока не оплатите  зарплату за  август , не пытайтесь гасить в августе  ,есть изменения в НК РФ Ст 226 
Цитата:4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Будет висеть в регистрах пока не выплатите зарплату за август, но отражен в августе. Та же история с Расчетными листками  на сентябрь Долг за предприятием на начало месяца    ...
 в том числе:
    излишне удержанного НДФЛ на начало периода  ... 
Только выплатив зарплату за август
 в том числе:
    излишне удержанного НДФЛ на конец периода    0
Спасибо!
ninarussu  51 951 балл, г. Таганрог
28 августа 2014 в 14:23
Добрый день! 
                             
Цитата (ПервыйБИТ):  Минфин пояснил, когда удерживается НДФЛ с зарплаты сотрудникаМинистерство финансов письмом от 10.07.14 № 03-04-06/33737 разъясняет: по окончании месяца налоговый агент удерживает НДФЛ с заработной платы сотрудника, после чего перечисляет налог в бюджет. Такая операция выполняется во время фактической выплаты дохода за исчисляемый налогом месяц.
Работодатели должны выплачивать сотрудникам заработную плату не реже чем каждые полмесяца трудовой деятельности. Такая оплата должна происходить в день, определенный нормами трудового договора, трудового распорядка и коллективного договора – указывается в статье 136 ТК РФ. Согласно статье 223 НК РФ, последний день месяца, за который сотруднику был начислен доход за выполненную трудовую деятельность, считается датой фактического получения дохода.
При фактической выплате дохода сотруднику налоговый агент обязан исчислить с дохода налог НДФЛ – указано в пункте 4 статьи 226 Налогового кодекса. В Министерстве финансов считают, что при обложении налогом НДФЛ зарплаты (с учетом аванса) сумму налога необходимо перечислять в бюджет один раз в месяц. Такое перечисление должно происходить во время фактической выплаты сотруднику второй части зарплаты. К примеру, если заработную плату за вторую часть месяца перечисляют на банковскую карту пятнадцатого числа следующего месяца, то именно пятнадцатого числа нужно уплатить НДФЛ.
Если заработная плата выплачивается наличным методом, то перечисление удержанного налога в бюджет должно произойти не позднее следующего дня.
Подобные разъяснения приведены в письме ФНС РФ от 26.05.14 № БС-4-11/10126@.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер