Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Декларация по НДС

Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
22 августа 2014 в 11:52
Добрый день!!! Подскажите в таком вопросе. Нам была предоплата 09.07.14г., на предоплату выставили счет-фактуру на аванс и эта сумма отразилась в декларации по НДС в стр.070 р.3. Далее мы сумму предоплаты вернули покупателю 10.08.14г. Что нам далее нужно сделать в 1С? Как анулировать счета-фактуры на аванс?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.5). Заранее спасибо.
Александр Лавров Консультант
23 августа 2014 в 20:55
Добрый день.
Позволю себе вмешаться по методологии. В данном случае нужно не аннулировать счет-фактуру, а принимать НДС, ранее начисленный с аванса, к вычету на основании абз. 2 п. 5 ст. 171 НК РФ.
Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
25 августа 2014 в 09:07
Я это и имела ввиду, только не так написала. А как мне это сделать в 1С?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 389 баллов
25 августа 2014 в 09:44
Цитата (Yanusik78):Я это и имела ввиду, только не так написала. А как мне это сделать в 1С?
Добрый день!
Речь идет о 3 квартале? В октябре, когда будете делать регламентные операции НДС, программа сама должна будет увидеть этот возврат.
При условии, что вы правильно оформили документ "Списание с расчетного счета" и он закрыл этот аванс 62.02.
Для выполнения регламентных операций по НДС рекомендуется использовать Помощник по НДС, он предложит вам сделать запись в книгу покупок(нажатием на кнопку "Заполнить"), таким образом уменьшит НДС к оплате.
Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
25 августа 2014 в 09:48
Попробовала, сумма возврата попала в стр.110 раздела 3 декларации. Так?
Александр Лавров Консультант
25 августа 2014 в 21:29
Цитата (Yanusik78):Попробовала, сумма возврата попала в стр.110 раздела 3 декларации. Так?
Добрый день.
Да, именно так.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер