Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Почтовая квитанция с НДС: отражение в 1С 8.2

Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
26 августа 2014 в 19:54
Добрый вечер.

1с Предприятие 8.2 (8.2.19.80), Конфигурация ВДГБ: Ломбард 3 Проф редакция 3.3 (3.3.35.1), ООО на ОСНО.

Подскажите, пожалуйста, как правильно внести почтовую квитанцию с выделенным НДС, который без Счф принять нельзя?

Почтовая квитанция на сумму 90,62руб, НДС 13,82руб.

Вношу на вкладке Прочее, ставлю счет 26.
Получаю проводки:
Дт26 - Кт71.01 - 76,80руб
Дт19.04 - Кт71.01 - 13,82руб

Смущает проводка по НДС (19.04 - 71.01), в плане счетов счет 19 не корреспондируется со счетом 71.

Может почтовые квитанции вносят по-другому?

Забыла написать, НДС потом спишу на непринимаемые расходы документом Списание НДС. Только не знаю какой датой - датой квитанции (01.08.14г) или датой Авансового отчета (31.08.14г)?
Аделия  63 535 баллов, г. Ижевск
26 августа 2014 в 20:16
Действительно- не кореспондирует.Это напоминает расчеты с поставщиками.
Попробуйте Д60К71
Д26К60

Д19К60
Цитата (Ольга Черевадская,аудитор ОАО "АКФ Бизнес-Аудит"):Заметьте, хотя фирма и не получила счет-фактуру от Управления федеральной почтовой связи, она все равно сможет принять к вычету НДС по услугам связи на основании пункта 7 статьи 169 НК РФ. Об этом сказано и в письме Минфина России от 25 марта 2004 г. № 16-00-24/9, ведь уплата налога подтверждена бланком строгой отчетности
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
26 августа 2014 в 20:28
Тогда надо сделать так?

Надо создать контрагента, например, "ФГУП Почта".
В Авансовом отчете квитанцию вносить на вкладке Оплата. (Дт 60 - Кт 71.01).
Сами почтовые услуги вносить через документ Поступление товаров и услуг (Дт 26 - Кт 60; Дт 19.04 - Кт 60).

Наверное, тупой вопрос, что я подошью в папку с документами от поставщиков (там где накладные, акты), если единственный документ по этой сделке - квитанция - будет приколота в Авансовый отчет?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Julia_A (автор вопроса)  109 баллов, г. СК
26 августа 2014 в 20:37
Цитата (Аделия):Действительно- не кореспондирует.Это напоминает расчеты с поставщиками.
Попробуйте Д60К71
Д26К60

Д19К60
Цитата (Ольга Черевадская,аудитор ОАО "АКФ Бизнес-Аудит"):Заметьте, хотя фирма и не получила счет-фактуру от Управления федеральной почтовой связи, она все равно сможет принять к вычету НДС по услугам связи на основании пункта 7 статьи 169 НК РФ. Об этом сказано и в письме Минфина России от 25 марта 2004 г. № 16-00-24/9, ведь уплата налога подтверждена бланком строгой отчетности
10 лет письму, я находила новее информацию, там говорилось, что НДС по почтовым квитанциям (без счф) в расходы не принимаются.

Но меня интересует не вопрос принимаем/не принимаем НДС, а как оприходовать в 1С 8.2 почтовые услуги.
Аделия  63 535 баллов, г. Ижевск
26 августа 2014 в 21:15
Вопрос принимать или не принимать НДС принципиальный и напрямую перекликается с темой.
Если НДС не принимать к вычету, то рано или поздно этот НДС все равно попадет наД 91 как непринимаемые К 19 (документ в 1с списание ндс).
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер