Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Ольга_13_13

Учет счета-фактуры на аванс, выданный поставщику

Добрый день!
Подскажите пож., в бухгалтерию  поступила счет фактура на аванс от поставщика (мы заплатили аванс поставщику). Бухгалтер, работавший до меня никак не регистрировал эти фактуры в 1С. И сейчас я немного в растерянности. Начать регистрировать эти фактуры или оставить все как есть пока не закрыли квартал. На предприятии общая система н/о. Заранее спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
ninarussu 64 802 балла, г. Таганрог
27 августа 2014 в 08:50
Доброе утро!
Цитата (п1 Ст171 НК РФ):1. Налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса, на установленные настоящей статьей налоговые вычеты.
У Покупателя  "право" , а вот Поставщик обязан выставить Сч.фактуру с авансов в течении 5 календарных дней. Возможно тут же будет Сч.фактура на поступление товаров.Зачем  в середине квартала  отрабатывать АВАНСЫ? Оставьте на конец квартала.Нужно помнить при зачете наличие договора,есть  Минфин России в Письме от 01.04.14 № 03-07-РЗ/14444
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Ольга_13_13 (автор вопроса) 83 балла, г. Абакан
27 августа 2014 в 15:04
В бухгалтерии полный завал, в отчетность будет некогда, охота разобраться хотя бы с этим.