Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Списание дебиторской задолженности при переходе с ОСНО на УСН

27 августа 2014 в 16:09
Здравствуйте. без Вашей помощи никак:

В 2011 году мы были на ОСНО  получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000  оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС.  Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с  8.3(8.3.4.365)  редакция 3.0(3.0.35.23)
Алена Светлая Консультант
28 августа 2014 в 23:59
Добрый день!
Цитата (Учредитель):В 2011 году мы были на ОСНО  получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000  оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС.  Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с  8.3(8.3.4.365)  редакция 3.0(3.0.35.23)
Если не вдаваться в причины ваших хитрых взаиморасчетов с тремя организациями и темой связанной с НДС (что с договорами в части НДС при смене вашей фирмой системы н/о?.. правомерность расчетов с учетом НДС или наоборот...Ох!), то как вариант:
сторнируйте авансовый сч-фактуру, чтобы ушла сумма с Дт сч76.АВ. Заодно у вас изменяться расчеты с бюджетом по НДС. Измениться сальдо по сч.68.02.
1 сентября 2014 в 06:57
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Цитата (Учредитель):В 2011 году мы были на ОСНО  получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000  оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС.  Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с  8.3(8.3.4.365)  редакция 3.0(3.0.35.23)
Если не вдаваться в причины ваших хитрых взаиморасчетов с тремя организациями и темой связанной с НДС (что с договорами в части НДС при смене вашей фирмой системы н/о?.. правомерность расчетов с учетом НДС или наоборот...Ох!), то как вариант:
сторнируйте авансовый сч-фактуру, чтобы ушла сумма с Дт сч76.АВ. Заодно у вас изменяться расчеты с бюджетом по НДС. Измениться сальдо по сч.68
Спасибо, буду пробовать хоть сейчас уже сомнение в том, что с/ф -то на все 45000.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер