Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В КУДиР в 1С попадает платежное поручение за сверхлимитное размещение отходов

Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
2 сентября 2014 в 10:20
Добрый день! Работаю в программе 1 С 7.7 УСНО редакция 1.3 (7.70.228) В КУДиР попало платежное поручение за сверхлимитное размещение отходов. Подскажите пожалуйста, как можно снять галочку автоматического попадания данного документа в книгу доходов и расходов.
Алена Светлая Консультант
7 сентября 2014 в 21:02
Здравствуйте!
Цитата (Ело):Добрый день! Работаю в программе 1 С 7.7 УСНО редакция 1.3 (7.70.228) В КУДиР попало платежное поручение за сверхлимитное размещение отходов. Подскажите пожалуйста, как можно снять галочку автоматического попадания данного документа в книгу доходов и расходов.
1. У вас объект УСНО - Доходы минус Расходы? вы не указали...
2. В конфигурации 1с 7.7 УСН в ред.2.3 нет таких механизмов, как в 1с БП 8 в ред.2.0 (3.0) при УСН (с галочками).
Принципы попадания принимаемых доходов и расходов в КУДиР иные.
Как вы отразили в док-те Выписки данных ваше списание за  сверхлимитное размещение отходов ? Можете добавить во вложение тот сомнительный скриншот с экрана окна с открытым документом "Банковская  выписка"?
Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
8 сентября 2014 в 15:16
Добрый день! Объект доходы минус расходы.Платежное поручение на 874,37 рублей.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
10 сентября 2014 в 00:31
На всякий случай, не видно, поэтому скажите: какой вы применили бух.счет учета при уплате "платы за размещение"?
Может оказаться "логическая нестыковка". Но выход всё равно можно найти. Подмигиваю
Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
10 сентября 2014 в 11:18
начисление провожу проводкой  Дт 91.3 Кт 68.13, оплата Дт 68.13 Кт 51
Ольга Ст  0 баллов
10 сентября 2014 в 12:58
А там же вроде есть галочка для "ручной корректировки", может в регистрах и поправите ручками. Это либо в самой платежке, либо в документе начисления
Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
10 сентября 2014 в 16:16
Начисляем и так на не принимаемые расходы, а относительно документов оплаты ни в  выписке, ни в самом платежном поручении не нашла как его можно снять с принимаемых.
Алена Светлая Консультант
13 сентября 2014 в 13:30
Добрый день!
Цитата (Ело):начисление провожу проводкой  Дт 91.3 Кт 68.13, оплата Дт 68.13 Кт 51
Приведите полностью все записи в регистрах после проведения каждого документа, которым зарегистрированы записи. Если бы у вас были только
бух.проводки, вами написанные, то ничего бы, наоборот, в Книгу не попало.Стоп!
Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
15 сентября 2014 в 10:12
Добрый день! Направляю записи в регистрах
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word (4).doc
Алена Светлая Консультант
19 сентября 2014 в 13:37
Здравствуйте!
Цитата (Ело):Добрый день! Направляю записи в регистрах
Спасибо.
Вы правы, прямо по выписке сформировались налоговые записи (по счетам НУ- Н04 и Н02.2 ) о принимаемых в НУ расходах.
Вероятно, вы сначала (в плане последовательности внесения записей) выписку провели, а потом внесли Операцией начисление непринимаемых к НУ расходов (Д91.3 К68.13).
Значит, алгоритм такой зашит, что платежи в бюджет ( в том числе, по экологическим взносам, введенным вам самостоятельно в План счетов) потенциально относятся к принимаемым расходам. 
Проверьте последовательность вноса документов (Операции и выписки): даты, время.
Если последовательное перепроведение документов (от более ранних дат к более поздним) ничего не даст, то можно создать ещё одну запись, корректирующую налоговый учет УСН в расходах.
Надо будет ввести запись Дт Н02.2 сторно в нужных суммах, и желательно той же датой, что и документ "выписка".
Думаю, раз вы не имеете права принимать сверхлимитные платежи к принимаемым расходам НУ УСН, то можно так проделать, как я написала.Грустный
Ело (автор вопроса)  16 баллов, г. Королев
19 сентября 2014 в 14:44
Начисление я провела 31 декабря 2013, поскольку это налог за 4 квартал 2013г., а платеж отправлен 16.01.14. Документ сторно  я сделала, так как другого варианта не вижу.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер