Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН за 4-й квартал

2 сентября 2014 в 10:35
Здравствуйте! 
Наша организация  находится на УСНО "доходы", ставка налога 6%. С четвертого квартала реорганизуемся в форме присоединения к другой фирме, требуется сдать декларацию по УСНО за отчетный период ( для нас этот период с 1 января 2014 до момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного ЮЛ,ориентировочно 10 октября 2014г.). Доход за 1 кв. 2 256 674, сумма уплаченных  страховых взносов 308 270. Доход за 2 кв. 900 000., страховые взносы не оплачивались.
в декларации ставлю в строках 210 и 240 -  3 156 674 (2 256 674+900 000)
строка 260 -189 400 (3 156 674 х 6%)
строка 280 - 94 700 (половина от 189 400, т.к. уплата страх.взносов за отчетный период 308 270, что является более 50% от  суммы исчисленного налога - 189 400)
Авансовые не платили ввиду  отсутствия денежных средств.
стр. 030 ставлю 67 700 (2 256 674 х 6%/2)?
стр. 040 ставлю 94 700 (3 156 674 х 6% /2)?
стр. 050 ставлю 94 700 (дохода больше не было)?
а в строках 060 и 070 получается ставлю 0 так?
В ИФНС при получении декларации в карточке расчетов с бюджетом отразят сумма аванса по налогу:
за 1 кв. 67 700?,
за полугодие 94 700?,
за 9 мес. 94 700?
И ввиду того, что мы не платили авансы по налогу за нашей организацией будет числится долг в размере 94 700, плюс пени? Правильно?
Спасибо.
Nataly S Консультант
3 сентября 2014 в 02:05
Здравствуйте.
Налог рассчитан и декларация заполняется правильно.
3 сентября 2014 в 09:54
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер