Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
kosarenok

Ввод документов «на основании» в 1С 7.7

Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой:
1С Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5. Сотрудница оформляет приходный ордер по товарной-накладной. В приходнике не указывает номер счет-фактуры и не ставит галочку "Включить в книгу покупок". Обычно мы вводим на основании приходника счет-фактуру и запись книги покупок. На ее компьютере внезапно при вводе на основании выдается сообщение "полученный счет-фактура уже зарегистрирован документом оприходования". Но в приходе счет-фактура не указан. 
На моем компьютере в этой же базе получается ввести счет-фактуру и запись книги покупок. Чудеса!
С чем может быть связано?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
9 сентября 2014 в 19:43
Добрый день!
Цитата (kosarenok):Столкнулись с такой проблемой:
1С Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5. Сотрудница оформляет приходный ордер по товарной-накладной. В приходнике не указывает номер счет-фактуры и не ставит галочку "Включить в книгу покупок". Обычно мы вводим на основании приходника счет-фактуру и запись книги покупок. На ее компьютере внезапно при вводе на основании выдается сообщение "полученный счет-фактура уже зарегистрирован документом оприходования". Но в приходе счет-фактура не указан. 
На моем компьютере в этой же базе получается ввести счет-фактуру и запись книги покупок. Чудеса!
С чем может быть связано?
Когда на основании док-та поступления товаров или материалов (короче, МПЗ) нужно ввести "сч-фактуру полученный", то, в принципе, есть два варианта.
1) Ввести поступление товара (МПЗ) с выделением суммы НДС сразу с галочкой, и тогда НДС регистрируется док-том "Поступление товаров". И он же "выступает" счетом-фактурой в Книге покупок.

Или
2) ввести поступление товаров с выделением НДС без галочки в спец.окошке, провести, а позже через кнопку внизу "Действия" ввести "на основании" док-т "сч-фактура полученный". Например, из-за более позднего поступления реального счет-фактуры поставщика в Бухгалтерию.
Так делают более "осторожные" бухгалтеры.
Второй раз ввести "сч-фактуру" в одному и тому же документу, по идее, не разрешит.

Вот во втором варианте регистратором НДС и документом-основанием в регламентном док-те "Формирование книги покупок" будет уже не "Поступление товаров", а "Счет-фактура полученный".

Внешне в отчете "Книга покупок по Постановлению №1137" разницы из-за документа-регистратора НДС не видно.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса