Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Что считать авансовым платежом и как быть с переплатой?

15 сентября 2014 в 10:17
Добрый день. ООО на ОСНО.
Заказчик производит в нашу сторону платежи, во входящих ПП указывает договор и сумму НДС, в одном ПП было указано - Аванс, во всех других нет. Все документы грузятся в бухгалтерию "Контуре", первая оплата загрузилась как "Оплата от клиента Авансом", все последующие как "Поступившая оплата за поставленные товары услуги и т.д.". Но мы еще не подписали никаких актов о приемке работ и т.д.!! С Аванса выставил счет фактуру, выделил НДС к уплате, а вот как быть с другими платежками?? Выставить счет фактуру на полную сумму договора по факту поступления полной оплаты, т.е. когда работа будет сдана, все акты подписаны и возместить НДС по авансам?
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
15 сентября 2014 в 10:48
Цитата (Vlad_OOO):Добрый день. ООО на ОСНО.
Заказчик производит в нашу сторону платежи, во входящих ПП указывает договор и сумму НДС, в одном ПП было указано - Аванс, во всех других нет. Все документы грузятся в бухгалтерию "Контуре", первая оплата загрузилась как "Оплата от клиента Авансом", все последующие как "Поступившая оплата за поставленные товары услуги и т.д.". Но мы еще не подписали никаких актов о приемке работ и т.д.!! С Аванса выставил счет фактуру, выделил НДС к уплате, а вот как быть с другими платежками?? Выставить счет фактуру на полную сумму договора по факту поступления полной оплаты, т.е. когда работа будет сдана, все акты подписаны и возместить НДС по авансам?
Здравствуйте. Да, совершенно верно. При получении аванса продавец (исполнитель) обязан начислить НДС. п. 1 ст. 167 НК Рф.

После того как выставите сч.ф по реализации, поставите авнсовый НДС к вычету.
15 сентября 2014 в 11:00
Цитата (Важный бух):
Цитата (Vlad_OOO):Добрый день. ООО на ОСНО.
Заказчик производит в нашу сторону платежи, во входящих ПП указывает договор и сумму НДС, в одном ПП было указано - Аванс, во всех других нет. Все документы грузятся в бухгалтерию "Контуре", первая оплата загрузилась как "Оплата от клиента Авансом", все последующие как "Поступившая оплата за поставленные товары услуги и т.д.". Но мы еще не подписали никаких актов о приемке работ и т.д.!! С Аванса выставил счет фактуру, выделил НДС к уплате, а вот как быть с другими платежками?? Выставить счет фактуру на полную сумму договора по факту поступления полной оплаты, т.е. когда работа будет сдана, все акты подписаны и возместить НДС по авансам?
Здравствуйте. Да, совершенно верно. При получении аванса продавец (исполнитель) обязан начислить НДС. п. 1 ст. 167 НК Рф.

После того как выставите сч.ф по реализации, поставите авнсовый НДС к вычету.
Т.е. все верно. В ноябре я уплачу в бюджет НДС с Авансов полученных, суммы которые мне поступают по сей день я "коплю", а как только подпишу акты сдачи работ выставлю еще раз счет фактуру на всю сумму договора и возмещу аванс. Вопрос удалён модератором.
Важный бух  95 127 баллов, г. Астрахань
15 сентября 2014 в 11:20
Цитата (Vlad_OOO):
Цитата (Важный бух):
Цитата (Vlad_OOO):Добрый день. ООО на ОСНО.
Заказчик производит в нашу сторону платежи, во входящих ПП указывает договор и сумму НДС, в одном ПП было указано - Аванс, во всех других нет. Все документы грузятся в бухгалтерию "Контуре", первая оплата загрузилась как "Оплата от клиента Авансом", все последующие как "Поступившая оплата за поставленные товары услуги и т.д.". Но мы еще не подписали никаких актов о приемке работ и т.д.!! С Аванса выставил счет фактуру, выделил НДС к уплате, а вот как быть с другими платежками?? Выставить счет фактуру на полную сумму договора по факту поступления полной оплаты, т.е. когда работа будет сдана, все акты подписаны и возместить НДС по авансам?
Здравствуйте. Да, совершенно верно. При получении аванса продавец (исполнитель) обязан начислить НДС. п. 1 ст. 167 НК Рф.

После того как выставите сч.ф по реализации, поставите авнсовый НДС к вычету.
Т.е. все верно. В ноябре я уплачу в бюджет НДС с Авансов полученных, суммы которые мне поступают по сей день я "коплю", а как только подпишу акты сдачи работ выставлю еще раз счет фактуру на всю сумму договора и возмещу аванс. А каким документом можно сделать такое возмещение? (работаю в бухгалтерии Контур).
Вот в Контуре не знаю. Вам нужно задать этот вопрос в соответствующем разделе. А на счет авансов все верно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер