Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие месяца в налоговом учете в 1С 7.7

15 сентября 2014 в 11:12
Здравствуйте!
Ситуация:
Приведении бухгалтерского и налогового учета закрытие месяца в налоговом учете операцией "Регламентные операции по налоговому учету" не проводилась.
При закрытии 2013 года в налоговых счетах образовались большие суммы, из некоторых счетов суммы перенеслись на начало 2014 года.
Вопрос:
Подскажите, как исправить разницу между фактическим налоговым учетом с остатками прошлого года.
Прикреплено 2 файла:
ОСВ 4 кв.2013.pdf ОСВ январь 2014.pdf
Алена Светлая Консультант
16 сентября 2014 в 00:37
Доброго времени суток!
Цитата (mismarina):Ситуация:
Приведении бухгалтерского и налогового учета закрытие месяца в налоговом учете операцией "Регламентные операции по налоговому учету" не проводилась.
При закрытии 2013 года в налоговых счетах образовались большие суммы, из некоторых счетов суммы перенеслись на начало 2014 года.
Вопрос:
Подскажите, как исправить разницу между фактическим налоговым учетом с остатками прошлого года.
Если вы не планируете перепроверять состояние НУ за прошлые года в базе, но четко знаете, должны ли быть на к.-л. конкретных налоговых счетах остатки на конец 2013г (на 01.01.14) или не должны, то проще произвести техническое закрытие "хвостов". Причем, только в НУ обычной Операцией.
Можно рассмотреть ОСВ в части б/счетов НУ с "непонятными" сальдо. И технически их обнулить или довести до нужного остатка по счету. Естественно, к.-л. датой из прежних отчетных периодов. В отдельных случаях, - обратной проводкой с двойной записью. А в других случаях, - одинарной проводкой (Кт счета).
17 сентября 2014 в 03:18
Спасибо, Алена.
Пришлось делать откат и перепровести  операции по налоговому учета за все года и теперь все нормально.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер