Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С 8.3

18 сентября 2014 в 10:15
Добрый день. У  нас 1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.34.18). за счет вычетов на детей при увольнении сотрудника в  регистре по ндфл выходит то что сумма налога излишне уплачена. Вычет на 1 ребенка (1400). Работник принят 17.04.14.есть заявление на вычеты с 17 апреля. Зарплата апрель 2665,35, май 5980, июнь отпуск без содержания, июль 5980, август - отпуск без содержания, сентябрь 1362,69 компенсация при увольнении за неиспользованный отпуск. Уволен 1 сентября 2014 года.Расчет НДФЛ исчислено: апрель 164, май 596, июнь -182, июль 595, август -182, сентябрь -5.. Исчислено 986, удержано 1173. Разница 187 рублей. Эти 187 я выдала работнику с компенсацией. Каким образом сделать возврат по ндфл чтобы в оборотке не была сумма 187 красным по счету 68? 
Прикреплен 1 файл:
3.docx
Алена Светлая Консультант
21 сентября 2014 в 23:25
Добрый день!
В БП 3.0 можно использовать ниже перечисленные документы в разных ситуациях в связи с НДФЛ.
Для перерасчета НДФЛ за предыдущие периоды используется документ Перерасчет НДФЛ.
Для возврата НДФЛ предназначен документ Возврат НДФЛ.
Это можно сделать в журнале Документы по НДФЛ. 
При необходимости скорректировать начисленную сумму НДФЛ или ввести сведения по НДФЛ для регистрации доходов, облагаемых по ставке 35 % и 9 %, нужно ввести документ Операция для налогового учета по НДФЛ. (Это там же - в журнале Документы по НДФЛ.)
При необходимости отразить операцию на счетах бухгалтерского учета нужно дополнительно ввести документ Операция (БУ и НУ).
22 сентября 2014 в 07:54
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
В БП 3.0 можно использовать ниже перечисленные документы в разных ситуациях в связи с НДФЛ.
Для перерасчета НДФЛ за предыдущие периоды используется документ Перерасчет НДФЛ.
Для возврата НДФЛ предназначен документ Возврат НДФЛ.
Это можно сделать в журнале Документы по НДФЛ. 
При необходимости скорректировать начисленную сумму НДФЛ или ввести сведения по НДФЛ для регистрации доходов, облагаемых по ставке 35 % и 9 %, нужно ввести документ Операция для налогового учета по НДФЛ. (Это там же - в журнале Документы по НДФЛ.)
При необходимости отразить операцию на счетах бухгалтерского учета нужно дополнительно ввести документ Операция (БУ и НУ).
Спасибо огромное, а каким образом поменять в регистре по ндфл Сумму перечисленную, ведь она сейчас получается больше
Алена Светлая Консультант
23 сентября 2014 в 19:46
Снова здравствуйте!
Цитата:Ольга Владимировна Петрова

Спасибо огромное, а каким образом поменять в регистре по ндфл Сумму перечисленную, ведь она сейчас получается больше
С перечислением НДФЛ можно справиться путем корректировки расчетов с бюджетом при перечислении НДФЛ. Год ведь ещё не закончился.Подмигиваю
Значит, вы можете в следующем месяце перечислить общую сумму НДФЛ по всем сотрудникам меньше на сумму переплаты. А дальше я покажу на примере, как обойти ситуацию с переплатой.
Например, пусть Белкина - уволилась в сентрябре, и по ней числится переплата НДФЛ за конкретный месяц начисления . Это означает, если смотреть Универсальный отчет по регистрам (выбрать регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ), что движение "расход" по сотруднику больше, чем приход. Нужно откорректировать в Операции вручную через кнопку "Корректировка регистров" или "Выбор регистров" движение. Сейчас к этому вернусь.
И пусть есть некий Ковальков - сотрудник, который продолжает работать. И через его суммы НДФЛ мы поправим в регистре расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Подключаем в Операции регистры. Смотрите на скриншоты. Сумма в "расходе" с минусом в купе с суммой НДФЛ с "плюсом" итого в регистрах не изменяют.
Мы изменяем ф.и.о. сотрудников и период, за который перечисляется НДФЛ. Я показала по Ковалькову - за октябрь (как аванс по налогу). Ну, это технический "обход" ситуации. Тсс! Т.о. излишняя сумма налога по уволившейся Белкиной перейдёт на работающего Ковалькова.
А при перечислении за октябрь нужно суммы налога реально уменьшить в пл.поручении, чтобы переплата в бюджет ликвидировалась. Правда, при автоматическом проведении оплаты суммы могут не совсем так, как хотим распределиться. Но это поправимо. Пусть снова корректировкой регистров.
И ещё нужно отследить состояние регистра "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)". Он должен быть закрыт (оборот прихода равен обороту расхода).
Это технический подход к выходу из ситуации, повторюсь. Вариант был создан по просьбе конкретного клиента. В широком доступе такой вариант обхода переплаты сумм НДФЛ по уволившемуся работнику в литературе не предлагается. Но, в принципе, в программе работает. И даже в справках 2-НДФЛ совсем не странно выглядит.Подмигиваю
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер