Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пени при сдаче корректировки по НДС

19 сентября 2014 в 14:24
Добрый день,
Подскажите п-та,
Я сдала декларацию по НДС на сумму 1327 руб., при этом сразу уплатили 20.07 платеж на всю сумму, авансовые платежи 442+442+443 руб.
Сегодня выявилась ошибка, необходимо пересдать корректировку сумма к уплате будет 1703 руб
Получается к доплате 376 руб.
Если я сегодня их доплачу и сдам корректировку , будет ли начислен пени?
Заранее спасибо.
Irina Alexandrovna  101 балл, г. Пермь
19 сентября 2014 в 14:43
Цитата (Simunni):Добрый день,
Подскажите п-та,
Я сдала декларацию по НДС на сумму 1327 руб., при этом сразу уплатили 20.07 платеж на всю сумму, авансовые платежи 442+442+443 руб.
Сегодня выявилась ошибка, необходимо пересдать корректировку сумма к уплате будет 1703 руб
Получается к доплате 376 руб.
Если я сегодня их доплачу и сдам корректировку , будет ли начислен пени?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Пени имеет место быть. Рассчитываете за период с 20.07 на день оплаты.
Важный бух  85 547 баллов, г. Астрахань
19 сентября 2014 в 14:45
Здравствуйте. И чтобы избежать штрафа, сначала доплатите налог и пени, а уж потом подавайте уточненку ст. 81 НКРФ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
19 сентября 2014 в 15:55
Цитата (Irina Alexandrovna):
Цитата (Simunni):Добрый день,
Подскажите п-та,
Я сдала декларацию по НДС на сумму 1327 руб., при этом сразу уплатили 20.07 платеж на всю сумму, авансовые платежи 442+442+443 руб.
Сегодня выявилась ошибка, необходимо пересдать корректировку сумма к уплате будет 1703 руб
Получается к доплате 376 руб.
Если я сегодня их доплачу и сдам корректировку , будет ли начислен пени?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Пени имеет место быть. Рассчитываете за период с 20.07 на день оплаты.
на что вы опираетесь? аудитор мне сказал , что пени не будет, т.к. сумма к доплате меньше месячного авансового платежа
Naaatta  33 549 баллов, г. Новосибирск
19 сентября 2014 в 16:02
Добрый день, ну давайте посчитаем.
НДС к уплате по уточненке 1703.
Заплатить надо:
20.07 - 568
20.08 - 568
20.09 - 567
Вы заплатили 20.07 1327.
На 20.07 переплата 759
На 20.08 переплата 191
На 20.09 задолженность 376 (заплатить надо 22.09).
Пеней не будет при оплате в понедельник, аудитор прав.
Важный бух  85 547 баллов, г. Астрахань
19 сентября 2014 в 16:05
Цитата (Simunni):
Цитата (Irina Alexandrovna):
Цитата (Simunni):Добрый день,
Подскажите п-та,
Я сдала декларацию по НДС на сумму 1327 руб., при этом сразу уплатили 20.07 платеж на всю сумму, авансовые платежи 442+442+443 руб.
Сегодня выявилась ошибка, необходимо пересдать корректировку сумма к уплате будет 1703 руб
Получается к доплате 376 руб.
Если я сегодня их доплачу и сдам корректировку , будет ли начислен пени?
Заранее спасибо.
Добрый день!
Пени имеет место быть. Рассчитываете за период с 20.07 на день оплаты.
на что вы опираетесь? аудитор мне сказал , что пени не будет, т.к. сумма к доплате меньше месячного авансового платежа
Пеней признается денежная сумма, которую организация должна перечислить в бюджет при несвоевременном исполнении обязательства по уплате налога (п. 1 ст. 75 НК РФ).
Вы НДС уточняете, квартальный налог, где здесь авансовый платеж ? За квартал вы заплатили меньше чем по уточненке будет, отсюда и пени.
Важный бух  85 547 баллов, г. Астрахань
19 сентября 2014 в 16:06
Цитата (Naaatta):Добрый день, ну давайте посчитаем.
НДС к уплате по уточненке 1703.
Заплатить надо:
20.07 - 568
20.08 - 568
20.09 - 567
Вы заплатили 20.07 1327.
На 20.07 переплата 759
На 20.08 переплата 191
На 20.09 задолженность 376 (заплатить надо 22.09).
Пеней не будет при оплате в понедельник, аудитор прав.
А так у них переплата была что ли ? Ну если переплата, то да, пени не будет.
19 сентября 2014 в 16:18
Цитата (Важный бух):
Цитата (Naaatta):Добрый день, ну давайте посчитаем.
НДС к уплате по уточненке 1703.
Заплатить надо:
20.07 - 568
20.08 - 568
20.09 - 567
Вы заплатили 20.07 1327.
На 20.07 переплата 759
На 20.08 переплата 191
На 20.09 задолженность 376 (заплатить надо 22.09).
Пеней не будет при оплате в понедельник, аудитор прав.
А так у них переплата была что ли ? Ну если переплата, то да, пени не будет.
Добрый день,
Я очень благодарна данному ресурсу, всегда нахожу ответы на свои вопросы и догадки, но порой перед тем как дать ответ, все таки необходимо внимательно читать вопрос. Ох!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер