Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

В 1С не попадает в КУДиР уплата НДФЛ

24 сентября 2014 в 10:43
Добрый день!
У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301), редакция 2.0 (2.0.37.14)
Организация на УСН 15% 
Такая вот проблема за 2013 год была задолженность по оплате НДФЛ, оплатили мы только в июле 2014года, оплата не попадает в графу 7 КУДиР. В 2013 году организация была еще на ОСНО перешла на упрощенку только в 2014г. Помогите, не знаю как быть.
Еще один момент была оплата задолженности перед поставщиком по акту сверки, также не попадает в гр 7
Kamushek  143 344 балла
24 сентября 2014 в 11:10
Добрый день!
А вы уверены, что это должно попасть в расходы? Задолженность по НДФЛ, следовательно это НДФЛ 2013 года, какое он имеет отношение к УСН?
Оплата задолженности - то же надо анализировать. Задолженность за что? Услуги, ТМЦ? Когда эти услуги были получены? Если ТМЦ, то они были на складе на 01.01.2014?
24 сентября 2014 в 13:52
По поводу НДФЛ, оплата же была в 2014году, она должна попасть в расходы. На счет оплаты задолженности приобретали ТМЦ в 2013 и в 2014 году, а оплатили только в 2014году
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 344 балла
24 сентября 2014 в 14:08
Цитата (Annie2000):По поводу НДФЛ, оплата же была в 2014году, она должна попасть в расходы. 
Учет ведется кассовым методом. Услуга должна быть получена и оплачена. НДФЛ должен быть начислен и уплачен. Вы его начисляли про ОСНО, и при ОСНО - этот НДФЛ попал в расходы, На каком основании вы еще раз хотите принять его в расходы?

Цитата (Annie2000): На счет оплаты задолженности приобретали ТМЦ в 2013 и в 2014 году, а оплатили только в 2014году
Еще раз, вы ТМЦ списали в расходы в 2013 году или нет? Оплата - это только одно из условий.
24 сентября 2014 в 14:21
Спасибо, я поняла.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер