Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Налоговый учет незавершенного производства

Dayana000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
25 сентября 2014 в 15:25
Есть остаток незавершенного производства на счете 20 (по бух учету), т.к. выпуска продукции и реализации, соответственно, не было. При закрытии месяца счет 20 по налоговому учету закрылся на счет 90.08 (прилагаю скрин).  В результате этого образуются убытки. Как правильно настроить учет чтобы счет 20 по НУ при отсутствии реализации оставался на остатке как и в БУ? Учетная политика настроена (см скрины). Перечень прямых расходов указан.
Прикреплено 3 файла:
Doc1.docx Doc2.docx Scrin1.docx
Елена Тихонова Модератор
25 сентября 2014 в 16:10
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Dayana000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
25 сентября 2014 в 16:33
Прошу прощения... Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106). Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
30 сентября 2014 в 19:04
Здравствуйте!
Цитата (Dayana000):Есть остаток незавершенного производства на счете 20 (по бух учету), т.к. выпуска продукции и реализации, соответственно, не было. При закрытии месяца счет 20 по налоговому учету закрылся на счет 90.08 (прилагаю скрин).  В результате этого образуются убытки. Как правильно настроить учет чтобы счет 20 по НУ при отсутствии реализации оставался на остатке как и в БУ? Учетная политика настроена (см скрины). Перечень прямых расходов указан.
В Перечне прямых расходов в НУ у вас всего 4 вида расходов НУ (файл Doc2).
Из файла Scrin1 видно, что в НУ в Дт 90.08.1 списываются суммы по статьям затрат :
- Прочие расходы, связанные...
- командировочные расходы
- материалы, инструменты, ра.... ( Молчуне видно ) и т.д.
Все эти названия статей - логические, и созданы прежде всего для отражения для БУ. Вид расхода НУ из проводок Регламентной операции (из скрина) не виден.
Предлагаю вам самостоятельно заглянуть внутрь раскрытой формы элемента справочника "статьи затрат" по каждой из перечисленных статей затрат и проконтролировать в них "вид расхода". Это специальное поле (внизу формы справочника) отвечает за "НУ" при налоге на прибыль. Может, окажется, что в упомянутых статьях вид НУ - прочие расходы, т.е. косвенные.
Если с этим у вас всё в порядке, тогда проверьте, с какого числа введена запись "Учетная политика" (именно сама Уч.пол-ка)? А?

И ещё предположу вариант возможной причины того, что прямые расходы в НУ отразились как косвенные.Думаю
Возможно, вы настроили Перечень прямых расходов НУ после того, как записи "затратными" документами уже были сделаны. Но вовсе не перепровели данные учета. Тсс!
Если вы ранее не сдавали отчетность из данной рабочей базы, то вы можете запустить групповое перепроведение всех документов. Хоть с начала ведения учета. Также можно поступить, если отчетность сдавалась, но без затрат в целях НУ НП. В ином варианте лучше сначала обсудить, что вы сдавали в ИФНС или в банк, до того, как начнете перепроводить всё подряд.Думаю
Dayana000 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
1 октября 2014 в 17:14
Добрый день, Алена. Спасибо вам за ответ. Буквально позавчера именно эту процедуру и сделала (после долгого размышления все же поняла где может крыться проблемка ). Дело в том, что деятельность велась с 2012 по 30.06.14 только торговля, и соответственно в УП были проигнорированы настройки прямых затрат по НУ. С 3 кв 2014 появились работы, возникла необходимость применения "производственных" счетов, учетную политику отредактировала рабочей датой (сентябрь), установив начало действия-01.01.14г. Документы перепроводила групповой обработкой, но это не помогало. Теперь я сделала следующее: выставила в программе рабочую дату 01.07.2014, распровела уже существующие документы с "производственными" счетами, еще раз прошлась по учетной политике, провела документы и результат налицо! Незавершенка по БУ и НУ- в остатках! как и положено.....Признаюсь-долго над этим билась, наша техподдержка по 1С (не буду афишировать название- их не так уж много) ничем не смогла не помочь. Удивляюсь, как у них не возникло даже мысли, что вся проблема может заключаться в датах.... Вы-умничка.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер