Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение листа 03 декларации по налогу на прибыль

25 сентября 2014 в 16:13
Добрый день,
ООО   выплатило дивиденды участнику - юридическому лицу по решению за 2013 год. Участник - юрлицо владеет 100 % более одного года, что значит налоговая ставка по налогу на прибыль "0" процентов.   Как заполнить лист 03  Декларации по налогу на прибыль?
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
25 сентября 2014 в 16:17
Добрый день!Заполняете строки 010,040,042,090,092-сумма к распределению.Строка 100 равна нулю,т.е. прочерк.
25 сентября 2014 в 16:22
Спасибо Вам большое за оперативный ответ!
Я так и заполнила, но налоговая прислала уведомление следующего содержания: предоставить пояснения по расхождению суммы дохода по ставке 9%  в сведениях по форме 2-НДФЛ за 2013г. и показателя Листа 03 строки 3А_040 "Сумма дивидендов распределяемая в пользу физ лиц - резидентов РФ". Подскажите пожалуйста что им ответить?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
25 сентября 2014 в 16:26
Не поняла,Вы же выплатили дивиденды юр.лицу.Или в дальнейшем выплатили еще дивиденды физ.лицам-учредителям этого юр.лица?
25 сентября 2014 в 16:29
Нет, физлицам не платили, и в участниках их нет. Участник - одно юрлицо, ему и выплатили дивиденды. 2-НДФЛ по дивидендам не подавали. Налоговая ошиблась?
Наталья Деркач  1 935 баллов, г. Жуковский
25 сентября 2014 в 16:40
Конечно! Может они прислали Вам какую-то стандартную форму запроса.Свяжитесь с исполнителем запроса из ИФНС и поясните ситуацию,а письменно отправьте ответ след.содержания,например: Расхождений в показателях строки 040 листа 3А декларации по налогу на прибыль за 2013 год и сведений по 2 НДФЛ за 2013 год нет,т.к. дивиденды физ.лицам не выплачивались.В качестве приложения отправьте копию платежного поручения на выплату дивидендов юр.лицу.
На всякий случай проверьте-может в 2 НДФЛ Вы случайно поставили ставку 9% где-то.
25 сентября 2014 в 16:40
СПАСИБО!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер