Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Неверное отражение НДС

26 сентября 2014 в 17:05
Форумчане, добрый день.
Столкнулась с такой ситуацией. Нашей организации Вымпелком предоставляет  услуги связи. В феврале месяце этого года они выставили две счет-фактуры, счета оплатили, счет-фактуры провели. Теперь выяснилось (в сентябре месяце), что одна счет-фактура была выставлена ошибочно и они нам письмо писали по этому поводу, но письмо мы получили опять таки недавно. А декларации  по НДС и налогу на прибыль соответственно сданы и налоги уплачены.
Как теперь быть? Если я правильно понимаю ,что нужно заново за тот период (1квартал 2014) сдать декларации корректировочные, написать бухгалтерскую справку о том, что ошибочно была учтена неверная сумма и в программе 1С удалить покупку или еще что-то нужно сделать или наоборот не делать?
Заранее спасибо.
Александр Лавров Консультант
29 сентября 2014 в 07:21
Добрый день.
По поводу работы в программе - это отдельный вопрос для отдельной темы.
Ну а по поводу деклараций - да, увы, в этом случае нужно сдать корректировочные декларации.
Получается, что по НДС - за 1 квартал (с доплатой налога и пеней), по налогу на прибыль - за 1 квартал и полугодие (т.к. налог считается нарастающим итогом), тоже с доплатой и пенями.
29 сентября 2014 в 09:44
Александр спасибо большое.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер