Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по алкоголю при смене КПП

28 сентября 2014 в 15:01
Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Организация поменяла КПП, 5 июля, мне надо сдать "уточненку" по алкоголю, за 1 и 2 квартал, а потом заполнить декларацию за 3 квартал, какое КПП указать в 1,2 и 3 квартале с учетом того что КПП зменилось не вначале 3 квартала.
Магазин Алко  15 345 баллов
29 сентября 2014 в 01:44
Цитата (rewq):Добрый день, помогите пожалуйста решить проблему. Организация поменяла КПП, 5 июля, мне надо сдать "уточненку" по алкоголю, за 1 и 2 квартал, а потом заполнить декларацию за 3 квартал, какое КПП указать в 1,2 и 3 квартале с учетом того что КПП зменилось не вначале 3 квартала.
Здравствуйте!
В декларациях оборот заполняется по обособленным подразделениям организации.
См. КПП обособленного подразделения в декларации при торговле алкоголем (ответ от 11 сентября 2014 г. 13:19:03)
Уточните поменялись ли КПП у Ваших обособленных подразделений.
Совпадало ли у Вас КПП организации с КПП обособленного подразделения?
2 октября 2014 в 13:52
Добрый день! У нас нет обособленных подразделений. Был юридический адрес, который не совпадал с фактическим, мы розница( ресторан), теперь поменялся юр. адресс, который стал совпадать с фактическим, изменилось КПП. новая лицензия выдана на новый юр. адресс.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Магазин Алко  15 345 баллов
2 октября 2014 в 14:34
Здравствуйте!
Оборот алкоголя в декларациях может заполняться только по обособленным подразделениям. РАР считает, что сама организация (офис, юр.адрес) не могут торговать, а торгуют только торговые точки или точка организации. Если адрес торговой точки и КПП торговой точки совпадает с юр.адресом  и КПП организации, то при заполнении декларации например, в декларант-алко автоматически создается обособленное подразделение с таким же адресом и КПП как у юр.лица и когда Вы заполняете оборот в декларант алко и считаете, что Вы заполняете на саму организацию, т.к. Вы не создавали сами в программе обособленного подразделения, то на самом деле Вы заполняете на обособленное подразделение, которое создалось автоматически. Его можно увидеть в печатной форме или в тексте декларации ( в xml). В тексте декларации сначала идут реквизиты самой организации , а затем идут реквизиты обособленных подразделений и для каждого подразделения его оборот, после реквизитов организации никакого оборота нет.
2 октября 2014 в 15:25
Спасибо, за ответ.Так, как мне теперь быть? создать обособленное подразделение с новым КПП ? заполнить декларацию до 5 июля по старому КПП, а потом по новому.( Работаю в декларант-алко) , основные реквизиты не менять?
Магазин Алко  15 345 баллов
2 октября 2014 в 15:51
Т.е. получается, что в 3-ем кв. у вас изменился КПП организации и ее адрес и параллельно с ним КПП подразделения, т.к. раньше на подразделение Вы не брали отдельного Кпп и он был раньше как у юр.лица.
Непонятным останется вопрос сравниваются ли КПП и адрес организации по кварталам, КПП подразделений сравниваются, а про КПП юр.лица и адрес юр.лица не знаю.
Возможно,что при сверке кварталов напишет, что декларация за предыдущий квартал не найдена.
Но это Вы можете объяснить при необходимости тем, что в лицензии поменялся адрес.
Если реквизиты юр.лица(КПП,адрес) по кварталам не сравниваются, а только подразделения, то при изменении КПП на подразделение в 3-ем кв, надо в декларации за 3-ий квартал добавить новое подразделение с новым КПП и переместить продукцию с прежнего КПП на новое, либо перемещением, либо через прочий расход-приход в табл.1(движения). ф.11
Если просто изменить КПП, то тогда не сойдется сверка кварталов , т.к в 2-ом кв. был один КПП подразделения, а в 3-ем станет другой.
2 октября 2014 в 16:08
Мы по ошибке отправили 2 кв корректировку с новым КПП, так при сверке остатков не нашел предыдущую декларацию( как будет правильно?
Магазин Алко  15 345 баллов
2 октября 2014 в 16:44
Цитата (rewq):Мы по ошибке отправили 2 кв корректировку с новым КПП, так при сверке остатков не нашел предыдущую декларацию( как будет правильно?
Отсюда выходит, что программа сверки кварталов воспринимает изменение КПП организации как появление новой организации, хотя ИНН организации остался прежним. Выходит, что недоработка программы сверки. Теперь будет непонятно откуда взялись первоначальные остатки в 2-ом квартале, т.к. нет предыдущих деклараций для этой новой организации. Возможно, что такое никем не проверяется и никаких вопросов к Вам не будет. Наверное надо писать в РАР и выяснять как выйти из этой ситуации.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер