Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Задача: исчислить сумму НДС, авансового платежа по налогу на прибыль

Мария Южанинова (автор вопроса)  0 баллов, г. Верещагино
28 сентября 2014 в 20:19
Помогите решить задачу,пожалуйста
Открытое акционерное общество «Тополиный пух» является налогоплательщиком НДС, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога и зарегистрировано как налогоплательщик в ИФНС по Мотовилихинскому району г. Перми
Учетная политика организации определяет методом признания доходов и расходов – метод начисления.
Для исчисления вышеуказанных налогов имеются следующие данные за первый квартал 2013 год:

Наименование показателей Ед. измер. Период Показатель.
1. Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 01 января текущего года (сальдо по счету 01 «Основные средства») Руб. На 01.01.2013 44 598 770
2. Сумма начисленной амортизации на 01 января текущего года (сальдо по счету 02 «Амортизация основных средств») Руб. На 01.01.2013 12 870 000
3. Ежемесячно начисляется амортизация по основным средствам Руб. ежемесячно 975600
4. В составе основных средств числится автомобиль легковой 110 л/с
5. 10 февраля зарегистрирован и поставлен на учет грузовой автомобиль 180 л/с
6. Выручка от реализации (в оптовых ценах без НДС, облагаемой по ставке 18%) Руб. январь-март 6 860 000
7. Другие затраты на производство и реализацию продукции: Руб. Январь-март
а) расход сырья без НДС Руб. Январь-март 1 218 900

б) стоимость услуг сторонних организаций по ремонту оборудования, в том числе НДС по счетам фактурам
Руб. Январь-март 944 000
в) принят авансовый отчет по командировочным расходам (утвержден руководителем), в том числе НДС 4 641 рубль по проездным билетам Руб. Январь-март 36 812
г) начислены % за пользование долгосрочным кредитом Сбербанка
Руб. Январь-март 16 000
д) принят счет-фактура и акт выполненных работ по аудиторским услугам, в том числе НДС 36 000 рублей Руб. Январь-март 236 000
е) отчисления на социальные нужды Руб. Январь-март 615300
ж) амортизационные отчисления
Руб. Январь-март определить
за 3 месяца
з) начислено по окладам
Руб. Январь-март 1 521 000
и) начислена премия по положению о премировании Руб. Январь-март 440 000
к)начислены отпускные
Руб. Январь-март 90 000
л) начислена материальная помощь сотрудникам в связи со стихийным бедствием Руб. Январь-март 8 400
м) получен краткосрочный кредит для приобретения нового оборудования Руб. Январь-март 900 000
н) начислены предъявленные штрафы за несвоевременную уплату НДС 63 000
о) выплачено единовременное пособие на рождение ребенка за счет ФСС Руб. Январь-март 10 166
п) начислен авансовый платёж по транспортному налогу Руб. март определить
р) начислен авансовый платёж по налогу на имущество организаций Руб. март определить
8. Внереализационные доходы Руб. Январь-март 1 412 000
9. Внереализационные расходы Руб. Январь-март 28 000
Требуется:
1. Исчислить сумму НДС за первый квартал, подлежащую к уплате в бюджет, указать срок ее уплаты.
2. Исчислить сумму авансового платежа за первый квартал текущего года по транспортному налогу и указать срок уплаты.
3. Исчислит сумму авансового платежа по налогу на имущество организаций за первый квартал текущего года, и указать срок уплаты. 
4. Определить сумму авансовых платежей по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2013 года с распределением по бюджетам и указанием срока уплаты.
Ольга Матвеева Модератор
28 сентября 2014 в 22:35
Добрый день. По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер