Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет налога на прибыль

Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
30 сентября 2014 в 19:50
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,правильно заполнить расчет налога на прибыль в декларации за 9 мес.
Малое предприятие, авансы не платим (выручка маленькая)
За 1 кв. был получен убыток, за 1 полугодие-прибыль, за 9 мес. снова убыток.
В итоге за 1п. налог рассчитан и уплачен.
Правильно ли я понимаю, за 9 мес. у меня рассчитается налог (лист 02 стр. 180-200) и он будет меньше по сумме, чем указанный в 1п.
И как при этом заполнить строки 210-340 в листе 02?
Заранее большое спасибо!
юлия79  226 926 баллов, г. Омск
1 октября 2014 в 07:11
добрый день!

Цитата (Anastasiia):Здравствуйте! Помогите,пожалуйста,правильно заполнить расчет налога на прибыль в декларации за 9 мес.
Малое предприятие, авансы не платим (выручка маленькая)
За 1 кв. был получен убыток, за 1 полугодие-прибыль, за 9 мес. снова убыток.
В итоге за 1п. налог рассчитан и уплачен.
Правильно ли я понимаю, за 9 мес. у меня рассчитается налог (лист 02 стр. 180-200) и он будет меньше по сумме, чем указанный в 1п.
И как при этом заполнить строки 210-340 в листе 02?
Заранее большое спасибо!
При убытке налога не будет.

В строке 180,190,200 значений не будет.

Стр.210,220,230 за 9 мес=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
1 октября 2014 в 10:26
Большое спасибо!
буду разбираться тогда с 1С, она почему-то ставит налог
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
1 октября 2014 в 10:39
1С Вам посчитает налог только в случае, если база для начисления не нулевая, т.е. имеет место быть прибыль, а не убыток. Что у Вас отражено по стр.120 Листа 02 Декларации?
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 08:49
Из диалогов до меня дошло, что наверное не правильно сформулировала вопрос,никак не могу свыкнуться,что прибыль нарастающим итогом и что за 9 мес-это за 9 мес,а не 3 квартал
Итак, прошу простить начинающего бухгалтера и уточнить:
за 1 п. была прибыль, за 3 квартал убыток, а в целом за 9 мес прибыль.
С учетом новой информации как все-таки заполнится лист 02.
Ведь если встает  налог к доплате, то ведь мы его уже заплатили за 1п.и даже в большем размере 
Какие строки у меня должны заполниться? 
еще раз извините и спасибо!
юлия79  226 926 баллов, г. Омск
2 октября 2014 в 09:48
Добрый день!

Цитата (Anastasiia):Из диалогов до меня дошло, что наверное не правильно сформулировала вопрос,никак не могу свыкнуться,что прибыль нарастающим итогом и что за 9 мес-это за 9 мес,а не 3 квартал
Итак, прошу простить начинающего бухгалтера и уточнить:
за 1 п. была прибыль, за 3 квартал убыток, а в целом за 9 мес прибыль.
С учетом новой информации как все-таки заполнится лист 02.
Ведь если встает  налог к доплате, то ведь мы его уже заплатили за 1п.и даже в большем размере 
Какие строки у меня должны заполниться? 
еще раз извините и спасибо!
Т.к. за 3 кв. сработали с убытком, по итогу за 9 мес. прибыль по декларации  за полгода  уменьшится.
Т.е. в декларации за 9 мес. в строке 180 налог будет меньше,чем за 6 мес.Налог будет к уменьшению.

А в декларации за 9 мес.стр. 210,220,230 заполнили?

Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180 за 6 мес.+стр.290,300,310 за 6 мес.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 13:37
за 9 мес программа заполнила строки 180-200 и да,там верно,сумма умешилась по сравнению с 1п
также заполнились строки 270 и 270, а 210-230 нет. Собственно, поэтому у меня и возникло недоверие к программе и решила делать сама
в декларации за 1п строки 290-310 не заполнялись в программе, соответственно сдали с пустыми. Там только 270 и 271 были. Авансы мы не платим, только по факту по итогу окончания квартала.
Вот и непонятно теперь-неужели за 1п. сдали неверную и как же заполнить за 9 мес
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 14:15
Цитата (Anastasiia):за 9 мес программа заполнила строки 180-200 и да,там верно,сумма умешилась по сравнению с 1п
также заполнились строки 270 и 270, а 210-230 нет. Собственно, поэтому у меня и возникло недоверие к программе и решила делать сама
в декларации за 1п строки 290-310 не заполнялись в программе, соответственно сдали с пустыми. Там только 270 и 271 были. Авансы мы не платим, только по факту по итогу окончания квартала.
Вот и непонятно теперь-неужели за 1п. сдали неверную и как же заполнить за 9 мес
Строки 210 - 230 всегда требуется заполнять вручную, также как 290 - 310.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 15:06
правильно ли я понимаю, что теперь мне нужно в декларации за 1п.заполнить стр. 290-310 и подать уточненку
в декларации за 9 мес заполнить какие все-таки? 
платить я так понимаю нам ничего не надо будет сейчас
я окончательно запуталась:-(
nicol011160  45 050 баллов, г. Москва
2 октября 2014 в 15:50
Цитата (Anastasiia):правильно ли я понимаю, что теперь мне нужно в декларации за 1п.заполнить стр. 290-310 и подать уточненку
в декларации за 9 мес заполнить какие все-таки? 
платить я так понимаю нам ничего не надо будет сейчас
я окончательно запуталась:-(
Зачем Вам заполнять стр.290 - 310? Согласно Порядку заполнения декларации, утвержденного Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@ (ред. от 14.11.2013)  указанные строки не заполняются организациями, которые уплачивают только квартальные авансовые платежи (п. 3 ст. 286 НК РФ).
Теперь что касается заполнения декларации за 9 месяцев:
- Вы собираете в декларации доходы и расходы за период с начала текущего года по 30 сентября, рассчитываете налогооблагаемую базу и исчисляете налог на прибыль за указанный период;
- уменьшаете исчисленный налог на уплаченные за это период авансовые платежи, тем самым определяя свои обязательства перед бюджетом по итогам отчетного периода (к доплате или уменьшению).
На этом Ваша работа с расчетом налога на прибыль заканчивается. Остается только уплатить квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль, если такая необходимость определена сформированной Вами декларацией и состояниям расчетов с бюджетом.
Если Вы обнаружили ошибки в ранее представленных декларациях, которые привели к занижению подлежащих уплате в бюджет сумм авансовых платежей или налога, следует подать уточненные декларации.
Anastasiia (автор вопроса)  0 баллов, г. Екатеринбург
2 октября 2014 в 20:11
Заполнила вручную стр.210-230 и все получилось, налог встал к уменьшению. В голове прояснилось.
Спасибо Вам пребольшое!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер