Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проведение в 1С 8.3 кредит-ноты от иностранного поставщика

7 октября 2014 в 16:54
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как и каким документом в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) отразить поступление кредит-ноты от поставщика-нерезидента в валюте.  Документ сообщает об уменьшении цены за ранее поставленные товары, которые оплачены нами (покупателем), приняты к учету и реализованы в июле 14 года, кредит-нота датирована сентябрем. 
Спасибо!
Алена Светлая Консультант
9 октября 2014 в 23:20
Добрый день!
Цитата (Алена Алексеева):Подскажите пожалуйста как и каким документом в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) отразить поступление кредит-ноты от поставщика-нерезидента в валюте.  Документ сообщает об уменьшении цены за ранее поставленные товары, которые оплачены нами (покупателем), приняты к учету и реализованы в июле 14 года, кредит-нота датирована сентябрем. Спасибо!
Пож-та, поясните, закрыты ли были расчеты с иностран.поставщиком по оплате до получения вашей орг-цией кредит-ноты?? Ведь кредит-нота обычно дается для отсрочки платежей.
Может, у вас была переплата? Или в товаре был обнаружен и доказан брак?
И что далее должно произойти?
Всё-таки тема проходит под валютным законодательством..!

На ваш взгляд, можно ли кредит-ноту воспринимать как ретроспективную скидку? Или в вашем случае причина появления такого документа - что-то иное?
10 октября 2014 в 12:14
Цитата (Алена Светлая):Добрый день!
Цитата (Алена Алексеева):Подскажите пожалуйста как и каким документом в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.482), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.4) отразить поступление кредит-ноты от поставщика-нерезидента в валюте.  Документ сообщает об уменьшении цены за ранее поставленные товары, которые оплачены нами (покупателем), приняты к учету и реализованы в июле 14 года, кредит-нота датирована сентябрем. Спасибо!
Пож-та, поясните, закрыты ли были расчеты с иностран.поставщиком по оплате до получения вашей орг-цией кредит-ноты?? Ведь кредит-нота обычно дается для отсрочки платежей.
Может, у вас была переплата? Или в товаре был обнаружен и доказан брак?
И что далее должно произойти?
Всё-таки тема проходит под валютным законодательством..!

На ваш взгляд, можно ли кредит-ноту воспринимать как ретроспективную скидку? Или в вашем случае причина появления такого документа - что-то иное?
Расчеты с иностранным поставщиком закрыты до получения кредит-ноты, переплаты не было, обычная предоплата. Скидка не связана с браком, просто поставщик принял решение выставить нам кредит-ноту как скидку "в догонку", наверное, это и именуется ретроспективной скидкой. По следующей поставке мы  отправили предоплату за товар в сумме меньшей на эту скидку.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
13 октября 2014 в 18:38
Цитата (Алена Алексеева):... переплаты не было, обычная предоплата. Скидка не связана с браком, просто поставщик принял решение выставить нам кредит-ноту как скидку "в догонку", наверное, это и именуется ретроспективной скидкой. По следующей поставке мы  отправили предоплату за товар в сумме меньшей на эту скидку.
На основании решения поставщика о предоставлении скидки, в принципе, есть два варианта отражения.
1) Частично уменьшить расход от списания реализованных в июле 14 года товаров ин.поставщика: например, Корректировка поступления по согласованию сторон. Вх.НДС от поставщика не было, так что используйте данный док-т только для корректировки списания и уменьшения задолженности; ввести его лучше на основании первоначального поступления, затем откорректировать цены. Всё тоже самое можно отразить ручной Операцией.
2) Не трогать расходы, а признать доход от ретроскидки; ввести Операцию вручную: Д60.01 К91.01.
Если расчеты в валюте, то нужно перенести образовавшуюся сумму (с ваших слов, аванса) на другой документ расчетов, т.е. на последующее поступление; просто отразить зачет аванса по документам, выбрать в субконто документы расчетов, чтобы закрыть сделку в валюте.

При необходимости рег.операция при Закрытии месяца произведет переоценку в рублях, чтобы дозакрыть расчеты.
14 октября 2014 в 09:55
Спасибо большое за помощь! Провела по первому варианту!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
Бухгалтер чумачечий 0 баллов и 1 гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер