Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 25-го счета в 1С

10 октября 2014 в 08:58
Здравствуйте!
Работаю в 1С 8.2 Бухгалтерия
Проблема в следующем:
25 счет должен закрываться на 20 счет.
Но в программе по бухгалтерскому учету он закрывается на 20, потом на 90.2, а по налоговому на 90.8 (как 26) а потом снимает с минусом.
И получается что по оборотке на 90.2 по БУ например 200, а по налоговому  100, на разнице весит 100,
а на 90.8  по бухгалтерскому 100, а по налоговому 300 и 100 на разнице красным.

Я не знаю где это настроить, помогите пожалуйста!!!!!!
Ирина Ротнова Модератор
10 октября 2014 в 09:01
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
10 октября 2014 в 14:14
1С Бухгалтерия Предприятия 2.0 (2.0.62.4)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 814 баллов
12 октября 2014 в 21:46
Добрый день!
Расходы на 20 счете делятся на прямые и косвенные в налоговом учете, соответственно прямые относятся на счет 90.02.1, а косвенные на 90.08.
Если это косвенные расходы, то все правильно. Если программа относит прямые на счет 90.08, то это не правильно и надо настроить в учетной политике -методы прямых расходов.
14 октября 2014 в 09:23
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Расходы на 20 счете делятся на прямые и косвенные в налоговом учете, соответственно прямые относятся на счет 90.02.1, а косвенные на 90.08.
Если это косвенные расходы, то все правильно. Если программа относит прямые на счет 90.08, то это не правильно и надо настроить в учетной политике -методы прямых расходов.
Не поняла!!!!!!
Формирую анализ счета 25, то проводки такие:
По бухгалтерскому учету:
Д 20 - К 25
По налоговому учету:
Д 90.8 - К 25
По моему 25 счет должен ВЕСЬ закрываться на 20 счет, а потом уже распределяться по налоговому учету на прямые и косвенные? Или я не права?

А если формирую анализ счета 90.08 то проводки следующие:
По бухгалтерскому учету
Д 90.08 - К 26 (это управленческие)
По налоговому учету:
Д 90.08 - К 20 (это списываются производственные косвенные расходы)
Д 90.08 - К 26 (это управленческие) Д 90.08 - К 25 (общепроизводственные)

Разве не должен 25 счет и по налоговому и по бухгалтерскому учету закрываться на 20 счет?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер