Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие документы необходимо сделать в 1С для исправления ошибки прошлого периода?

10 октября 2014 в 11:38
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3,  редакция 3.0

Поставщиком были оказаны нам услуги на 7560 т.р., по счету сумма стояла 9000 т.р.. Я же, за неимением опыта на тот момент и из-за нестандартных документов от поставщика, провела поступление услуги на 9000 т.р.. И такие ошибки были допущены в 1 и 2 квартале за каждый месяц.  Таким образом на начало 3 квартала у нас была переплата 6000 т.р.. В 3 квартале мы отказались от их услуг, и они нам на ту переплату, которая была оказали услуги. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо сделать в 1С для исправления ошибки прошлого периода?
Алена Светлая Консультант
12 октября 2014 в 22:47
Здравствуйте!
Цитата (Татьяна Гладушкина):Добрый день!

1С:Предприятие 8.3,  редакция 3.0

Поставщиком были оказаны нам услуги на 7560 т.р., по счету сумма стояла 9000 т.р.. Я же, за неимением опыта на тот момент и из-за нестандартных документов от поставщика, провела поступление услуги на 9000 т.р.. И такие ошибки были допущены в 1 и 2 квартале за каждый месяц.  Таким образом на начало 3 квартала у нас была переплата 6000 т.р.. В 3 квартале мы отказались от их услуг, и они нам на ту переплату, которая была оказали услуги. Подскажите, пожалуйста, какие документы необходимо сделать в 1С для исправления ошибки прошлого периода?
Стандартный подход к исправлению ошибок - это "сторно" неправильных или несуществующих документов в базе текущим периодом, и ввод заново правильных документов.
Сторно - это вид операции в док-те "Операция БУ/НУ".
Важно отследить, чтобы после исправлений расчеты закрылись.
С точки зрения побочных исправлений (например, расчетов с бюджетов по НДС), нужно представлять, какая у вас система налогообложения.
13 октября 2014 в 08:55
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Стандартный подход к исправлению ошибок - это "сторно" неправильных или несуществующих документов в базе текущим периодом, и ввод заново правильных документов.
Сторно - это вид операции в док-те "Операция БУ/НУ".
Важно отследить, чтобы после исправлений расчеты закрылись.
С точки зрения побочных исправлений (например, расчетов с бюджетов по НДС), нужно представлять, какая у вас система налогообложения.
Доброе утро!

Спасибо за ответ, но если честно, я не совсем поняла... Т.е. открываю документ, который нужно исправить, захожу в "Движения документа", далее "Ручная корректировка", под всеми движениями документа ввожу тот же документ только сегодняшним числом, а еще ниже, этот же документ с исправленной суммой, но с сегодняшней датой?
Да, и у нас ОСНО.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 11:22
Добрый день!
В документ заходить не надо, и нажимать "Ручная корректировка" тоже не следует. Вам нужно зайти в раздел "Операции", нужен пункт "Операции, введенные вручную" (или "Операции БУ и НУ", в разных релизах они зовутся по-разному). В новом документе выбрать вид "Сторно документа". Далее выбираете вид сторнируемого документа "Поступление товаров и услуг", ищете в списке документ на 9000 руб., и после того как программа заполнила движения с красным знаком минуса, записываете и закрываете операцию. И так делаете со всеми неправильными Поступлениями.
Операции делаете на дату нахождения ошибки. На дату нахождения ошибки оформляете правильные документы "Поступления товаров и услуг" (и счета-фактуры к ним). После этого проследите обязательно за Книгой продаж - как там отразились движения по НДС.
13 октября 2014 в 13:11
Цитата (Jilt):Добрый день!
В документ заходить не надо, и нажимать "Ручная корректировка" тоже не следует. Вам нужно зайти в раздел "Операции", нужен пункт "Операции, введенные вручную" (или "Операции БУ и НУ", в разных релизах они зовутся по-разному). В новом документе выбрать вид "Сторно документа". Далее выбираете вид сторнируемого документа "Поступление товаров и услуг", ищете в списке документ на 9000 руб., и после того как программа заполнила движения с красным знаком минуса, записываете и закрываете операцию. И так делаете со всеми неправильными Поступлениями.
Операции делаете на дату нахождения ошибки. На дату нахождения ошибки оформляете правильные документы "Поступления товаров и услуг" (и счета-фактуры к ним). После этого проследите обязательно за Книгой продаж - как там отразились движения по НДС.
О Боже, спасибо Вам огромнейшее, добрый человек!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер