Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как по данным ОСВ рассчитать НДС и налог на прибыль?

10 октября 2014 в 16:23
Здравствуйте!
Первый раз закрываю отчетность по фирме. Сделала закрытие месяца.
Получается проводка Д90.09 К99 - 49824.01 Это прибыль?
И где посмотреть НДС? 90.03-19, это будет сумма ндс к уплате?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
Nataly S Консультант
12 октября 2014 в 14:27
Здравствуйте.
Цитата (Nika89):Здравствуйте!
Первый раз закрываю отчетность по фирме. Сделала закрытие месяца.
Получается проводка Д90.09 К99 - 49824.01 Это прибыль?
И где посмотреть НДС? 90.03-19, это будет сумма ндс к уплате?
По данным ОСВ ни прибыль, ни НДС корректно рассчитать нельзя по причине разницы между бухгалтерским и налоговым учетом.
Максим ЗамГлБух  170 баллов, г. Нижний Новгород
13 октября 2014 в 13:41
Здравствуйте, если смотреть за июль месяц, то видно, что По кредитовому обороту счета 68.04.1 получился налог на прибыль в сумме 9566,00,
т.е. база по налогу на прибыль за июль 47830 (9566/20%)
По счету 19 скорее всего сальдо не должно остаться, сделайте, записи в книгу покупок по сч 19.
Смотреть НДС начисленный нужно за квартал, сформируйте декларацию и проверьте книги покупок и продаж и анализ счета 68.02.
Прибыль начисляется нарастающим итогом за 9 мес нужно с формировать ОСВ с галочками по БУ, НУ, ПР, ВР и Контроль.
Кредитовое сальдо по НУ счета 99.01.1=прибыль.
14 октября 2014 в 16:37
Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер