Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Приобретение ОС (транспортного средства) не отражается в декларации по налогу на прибыль в 1С

Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 12:20
Добрый день! Вопрос по учету ОС (Транспортное средство) . 1:С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.10). Сделаны документы
1. Поступление товаров, работ , услуг (Оборудование) , галочка отразить в книге покупок стоит.
2. В справочник ОС внесено наименование ОС
3. ОС принято к учету с вводом в эксплуатацию.
4. Регистрация ТС заполнена
В книгу покупок попадает поступление
Вопрос вот в чем приобретение Тс не попадает в декларацию по налогу на прибыль и вычет по НДС не отражается в декларации ? В чем пробелам? подскажите пожалуйста?
Kamushek  131 913 баллов
13 октября 2014 в 13:00
Цитата (Ундина):Добрый день! Вопрос по учету ОС (Транспортное средство) . 1:С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.10). Сделаны документы
1. Поступление товаров, работ , услуг (Оборудование) , галочка отразить в книге покупок стоит.
2. В справочник ОС внесено наименование ОС
3. ОС принято к учету с вводом в эксплуатацию.
4. Регистрация ТС заполнена
В книгу покупок попадает поступление
Вопрос вот в чем приобретение Тс не попадает в декларацию по налогу на прибыль и вычет по НДС не отражается в декларации ? В чем пробелам? подскажите пожалуйста?
Добрый день!
А какая связь с декларацией по налогу на прибыль? Вы ничего не напутали?
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 13:12
Конечно напутала, в декларацию по НДС не попадает!
Цитата (Kamushek):
Цитата (Ундина):Добрый день! Вопрос по учету ОС (Транспортное средство) . 1:С 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.34.10). Сделаны документы
1. Поступление товаров, работ , услуг (Оборудование) , галочка отразить в книге покупок стоит.
2. В справочник ОС внесено наименование ОС
3. ОС принято к учету с вводом в эксплуатацию.
4. Регистрация ТС заполнена
В книгу покупок попадает поступление
Вопрос вот в чем приобретение Тс не попадает в декларацию по налогу на прибыль и вычет по НДС не отражается в декларации ? В чем пробелам? подскажите пожалуйста?
Добрый день!
А какая связь с декларацией по налогу на прибыль? Вы ничего не напутали?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 13:43
Добрый день!
Не хватает документа "Формирование записей книги покупок".
Дело в том, что НДС по основным средствам попадает в Книгу покупок и в Декларацию по НДС только после того, как ОС введено в эксплуатацию. То есть в момент оприходования на 08 счет документом "Поступление товаров и услуг" - сумма НДС не попадет в Декларацию. Да и в Книгу покупок не должна.
А в документе "Формирование записей книги покупок" программа как раз проверяет, был ли перевод ОС на 01 счет, и можно ли теперь принять НДС к вычету.
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 13:52
Цитата (Jilt):Добрый день!
Не хватает документа "Формирование записей книги покупок".
Дело в том, что НДС по основным средствам попадает в Книгу покупок и в Декларацию по НДС только после того, как ОС введено в эксплуатацию. То есть в момент оприходования на 08 счет документом "Поступление товаров и услуг" - сумма НДС не попадет в Декларацию. Да и в Книгу покупок не должна.
А в документе "Формирование записей книги покупок" программа как раз проверяет, был ли перевод ОС на 01 счет, и можно ли теперь принять НДС к вычету.
Документ "Формирование записей книги покупок" оформлен.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 14:06
А проверьте, на 08 счете все ли корректно закрылось, нет ли сальдо?
В документе "формирование записей книги покупок" есть документ поступления, где вид ценности ОС?
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 14:08
Цитата (Jilt):А проверьте, на 08 счете все ли корректно закрылось, нет ли сальдо?
В документе "формирование записей книги покупок" есть документ поступления, где вид ценности ОС?
Закрыться то закрылся 08, только с НДС что-то вообще все странно помимо того что не отражается вычет по НДС в декларации, так еще и 01 встает стоимость ОС с НДС. Документы уже несколько раз перепровела, удалила, снова ввела и одно и тоже. В чем проблема не могу разобраться.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 14:15
Тогда давайте по порядку.
Вы сделали документ "Поступление ТиУ / Оборудование", к примеру на  1180 руб. (для простоты расчетов).
Документ сформировал проводки:
Дт 08.04 Кт 60.01 на 1000 руб.
Дт 19.01 Кт 60.01 на 180 руб.

Далее делаете документ "Принятие к учету ОС", который делает проводки:
Дт 01.01 Кт 08.04 на сумму 1000 руб.    и кучу записей по различным регистрам

Далее идет документ "Формирование записей книги покупок", который должен сформировать проводку Дт 68.02 Кт 19.01 на 180 руб.

На каком из этих этапов у Вас "не те" проводки?
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 14:25
Цитата (Jilt):Тогда давайте по порядку.
Вы сделали документ "Поступление ТиУ / Оборудование", к примеру на  1180 руб. (для простоты расчетов).
Документ сформировал проводки:
Дт 08.04 Кт 60.01 на 1000 руб.
Дт 19.01 Кт 60.01 на 180 руб.

Далее делаете документ "Принятие к учету ОС", который делает проводки:
Дт 01.01 Кт 08.04 на сумму 1000 руб.    и кучу записей по различным регистрам

Далее идет документ "Формирование записей книги покупок", который должен сформировать проводку Дт 68.02 Кт 19.01 на 180 руб.

На каком из этих этапов у Вас "не те" проводки?
На первом этапе не сформировалась проводка 19.01/60.01
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 14:31
Вероятно в документе "Поступление товаров и услуг" у Вас стоит настройка где "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость". Только обратите внимание, что после снятия этой галки, стоимость в документе возможно придется еще раз перебить руками.
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 14:33
Цитата (Jilt):Вероятно в документе "Поступление товаров и услуг" у Вас стоит настройка где "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость". Только обратите внимание, что после снятия этой галки, стоимость в документе возможно придется еще раз перебить руками.
Не стоит, галочки все сняты, хотя "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость"-пробовала , ничего не изменилось.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
13 октября 2014 в 14:41
Цитата (Ундина):
Цитата (Jilt):Вероятно в документе "Поступление товаров и услуг" у Вас стоит настройка где "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость". Только обратите внимание, что после снятия этой галки, стоимость в документе возможно придется еще раз перебить руками.
Не стоит, галочки все сняты, хотя "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость"-пробовала , ничего не изменилось.
Добрый день!

У вас способ поступления стоит приобретение за плату?
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 14:46
Цитата (Kalitwa):
Цитата (Ундина):
Цитата (Jilt):Вероятно в документе "Поступление товаров и услуг" у Вас стоит настройка где "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость". Только обратите внимание, что после снятия этой галки, стоимость в документе возможно придется еще раз перебить руками.
Не стоит, галочки все сняты, хотя "Цены и валюта" - "НДС включать в стоимость"-пробовала , ничего не изменилось.
Добрый день!

У вас способ поступления стоит приобретение за плату?
Да, за плату.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 14:54
Проверяйте еще раз настройки "Цены и валюты", выделен ли НДС в самой строке, какой счета учета стоит для НДС, не забудьте перепровести документ прежде чем смотреть проводки
Прикреплен 1 файл:
Ундина (автор вопроса)  944 балла, г. Ревда
13 октября 2014 в 14:55
Цитата (Jilt):Проверяйте еще раз настройки "Цены и валюты", выделен ли НДС в самой строке, какой счета учета стоит для НДС, не забудьте перепровести документ прежде чем смотреть проводки
Счет НДС 19.01. Документы перезаполнены и перепроведены неоднократно. Спасибо за советы, буду еще что-то пробовать , Надеюсь получится. Еще раз спасибо.Результат напишу.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
13 октября 2014 в 15:06
Пока не получите проводку с 19 счетом - документы по вводу в эксплуатацию и другие можете не трогать, там все пляшет от первого документа. Может скриншот получится сделать, как Ваш документ выглядит?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер