Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка по счету 97.21 в закрытом периоде

14 октября 2014 в 17:09
Добрый день. У меня такая ситуация: Просматривая обороты свежепринятой мной организацией обнаружила, что по счету 97.21"Прочие расходы будущих периодов не производится списание".В конце декабря 2013г. организацией были приняты 2 программных продукта на счет 97.21, но не как услуга, а как товары. В справочниках расходов будущих периодов указала(не был указан) счет на списание ежемесячных затрат 20.01 и период списания. С 1 января для осуществления списания при закрытии периода выскакивает ошибка-"не заполнено подразделение на счете 97.21." Теперь чтобы поступление вместо товаров отразить в услугах и указать подразделение сч.97.21 мне нужно зайти в закрытый период.Я пробовала зайти, но потом огромный список ошибок появляется по поводу того, что период "трогать нельзя".Как быть? Может можно январем этого года внести поправки? Очень жду ваших советов! Спасибо!
Ольга Матвеева Модератор
14 октября 2014 в 17:13
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Алена Светлая Консультант
17 октября 2014 в 21:27
Здравствуйте!
Цитата (М_арина):Добрый день. У меня такая ситуация: Просматривая обороты свежепринятой мной организацией обнаружила, что по счету 97.21"Прочие расходы будущих периодов не производится списание".В конце декабря 2013г. организацией были приняты 2 программных продукта на счет 97.21, но не как услуга, а как товары. В справочниках расходов будущих периодов указала(не был указан) счет на списание ежемесячных затрат 20.01 и период списания. С 1 января для осуществления списания при закрытии периода выскакивает ошибка-"не заполнено подразделение на счете 97.21." Теперь чтобы поступление вместо товаров отразить в услугах и указать подразделение сч.97.21 мне нужно зайти в закрытый период.Я пробовала зайти, но потом огромный список ошибок появляется по поводу того, что период "трогать нельзя".Как быть? Может можно январем этого года внести поправки? Очень жду ваших советов! Спасибо!
Ошибка допущена прежним бухгалтером, честно сказать, "криминальная". Улыбаюсь  Как же исправить..? А?

Я могу высказать свое мнение.
Мне кажется, что вам, действительно, не стоит залезать в старый период учета в базе.
Лучше в текущем периоде полностью отсторнировать прошлый документ, а затем внести правильные записи. Но уже две. Одну за весь прошедший период внести "Поступлением услуги" на сч.затрат (26,44.01...), рассчитав отдельно сумму расхода, и сразу списать.  А следом нужно внести запись на сч.97.21, введя в "Поступление услуги" вторую строку, указать элемент справочника РБП, но уже на оставшийся срок и только ту сумму, которая не досписана.
Конечно, стоит написать про всё бух.справку, про ошибку и как вы её исправили.

 Интересно, у вас Бухгалтерия 8 в ред....?Думаю
Как сделать сторно знаете?
Если нет, то...
Для Бух.3.0. В журнале "Операции, введенная вручную" по кнопке "Создать" надо выбрать "сторно документа". А в открывшейся форме по строке "сторнируемый документ" зайти рядом в поле <... >, провалиться и отобрать нужный вид документа (Поступление товаров и услуг) и далее, из списка сам документ. Автоматом заполнятся (теперь без кнопки "Заполнить") все записи; они сминусуются (отстронируются).
22 октября 2014 в 11:29
Спасибо за подробное разъяснение!!!
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Цитата (М_арина):Добрый день. У меня такая ситуация: Просматривая обороты свежепринятой мной организацией обнаружила, что по счету 97.21"Прочие расходы будущих периодов не производится списание".В конце декабря 2013г. организацией были приняты 2 программных продукта на счет 97.21, но не как услуга, а как товары. В справочниках расходов будущих периодов указала(не был указан) счет на списание ежемесячных затрат 20.01 и период списания. С 1 января для осуществления списания при закрытии периода выскакивает ошибка-"не заполнено подразделение на счете 97.21." Теперь чтобы поступление вместо товаров отразить в услугах и указать подразделение сч.97.21 мне нужно зайти в закрытый период.Я пробовала зайти, но потом огромный список ошибок появляется по поводу того, что период "трогать нельзя".Как быть? Может можно январем этого года внести поправки? Очень жду ваших советов! Спасибо!
Ошибка допущена прежним бухгалтером, честно сказать, "криминальная". Улыбаюсь  Как же исправить..? А?

Я могу высказать свое мнение.
Мне кажется, что вам, действительно, не стоит залезать в старый период учета в базе.
Лучше в текущем периоде полностью отсторнировать прошлый документ, а затем внести правильные записи. Но уже две. Одну за весь прошедший период внести "Поступлением услуги" на сч.затрат (26,44.01...), рассчитав отдельно сумму расхода, и сразу списать.  А следом нужно внести запись на сч.97.21, введя в "Поступление услуги" вторую строку, указать элемент справочника РБП, но уже на оставшийся срок и только ту сумму, которая не досписана.
Конечно, стоит написать про всё бух.справку, про ошибку и как вы её исправили.

 Интересно, у вас Бухгалтерия 8 в ред....?Думаю
Как сделать сторно знаете?
Если нет, то...
Для Бух.3.0. В журнале "Операции, введенная вручную" по кнопке "Создать" надо выбрать "сторно документа". А в открывшейся форме по строке "сторнируемый документ" зайти рядом в поле <... >, провалиться и отобрать нужный вид документа (Поступление товаров и услуг) и далее, из списка сам документ. Автоматом заполнятся (теперь без кнопки "Заполнить") все записи; они сминусуются (отстронируются).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер