Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль

16 октября 2014 в 10:33
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю: если у меня за полугодие произошло превышение - выручка больше 3 млн за 2 квартал (организация вновь созданная, зарегистрирована в сентябре 13 года), я отразила это в строках 290-310 и добавила раздел 1,2 в декларацию.

В 3 квартале - у нас выручка не превышает 10 млн в среднем за 4 квартала, поэтому авансовые нам платить не надо - значит сумму начисленных авансов я ставлю в строчки 210-230, раздел 1.2 не заполняю, всё остальное заполняю как обычно в декларации

и т.к. оплачивалось всё и авансы и налог - у меня возникает переплата по налогу и налог я должна уплатить меньше на сумму авансов того квартала. Очень редко с авансовыми платежами по прибыли сталкиваюсь - по сути авансы по прибыли-это просто платеж авансом получается, влияет именно на оплату, а не на начисленный налог....
юлия79  227 243 балла, г. Омск
17 октября 2014 в 09:18
Добрый день!

Цитата (OSA OSA):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю: если у меня за полугодие произошло превышение - выручка больше 3 млн за 2 квартал (организация вновь созданная, зарегистрирована в сентябре 13 года), я отразила это в строках 290-310 и добавила раздел 1,2 в декларацию.

В 3 квартале - у нас выручка не превышает 10 млн в среднем за 4 квартала, поэтому авансовые нам платить не надо - значит сумму начисленных авансов я ставлю в строчки 210-230, раздел 1.2 не заполняю, всё остальное заполняю как обычно в декларации

и т.к. оплачивалось всё и авансы и налог - у меня возникает переплата по налогу и налог я должна уплатить меньше на сумму авансов того квартала. Очень редко с авансовыми платежами по прибыли сталкиваюсь - по сути авансы по прибыли-это просто платеж авансом получается, влияет именно на оплату, а не на начисленный налог....
Стр.210,220,230 за 9 мес.=стр.180,190,200 за 6 мес+стр.290,300,310 за 6 мес.

В декларации показываются только начисления,состояние расчетов смотрите по сч.68.4.
17 октября 2014 в 10:37
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер