Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить НДС для арендованных основных средств в 1С Бухгалтерия?

AlexandraVV (автор вопроса)  0 баллов, г. Саранск
16 октября 2014 в 13:14
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как в Бухгалтерии предприятия, редакция 2.0 (2.0.61.4) отразить НДС по арендованным ОС.
Мы приняли в аренду  от города на забалансовый счет 001 объекты ОС.
Далее Дт 20 Кт 76.09 сумма аренды
Дт 76.09 Кт 51 оплата.
Далее Дт 76.09 Кт 68.32 (НДС при исполнении обязанностей налогового агента)
Дт 68.32 Кт 51 уплата НДС.

А как закроется НДС на 76.09?

Для автоматического заполнения 2 листа декларации по НДС вручную сделали запись в регистре НДС Продажи.

Делали ручной операцией, можно ли стандартными документами?
Счетов-фактур не будет.
Olessiya  50 баллов
16 октября 2014 в 13:36
Добрый день.
Опишу порядок учета у налогового агента в 1С.
У контрагента, в данном случае, город, обязательно в договоре поставьте галочку, что Вы выступаете в качестве налогового агента.
Далее делаете поступление товаров и услуг. Документ должен сформировать проводки
Д 20 К 76.09(или 60.01)
если был аванс будет зачет аванса
Д 19 К 76.09 (60.01)
Д 60.01 К 76.НА
На основании списания с расчетного счета (при оплате городу арендной платы) делается документ счет-фактура выданный, формируются проводки:
Д 76.НА К 68.32 (либо можно сформировать данный документ из покупка-ведение книги покупок-формирование счетов-фактур налогового агента)

Оплата НДС в бюджет
Д 68.32 К 51.

Счет-фактуру Вы должны сами распечатать из программы (код вида операции 06)

По 19 сч. НДС принимается к вычету (документ формирование записей книги покупок)
AlexandraVV (автор вопроса)  0 баллов, г. Саранск
16 октября 2014 в 13:47
Спасибо Вам большое, будем пробовать.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер