Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возврат товара поставщику в декларациях по НДС и по налогу на прибыль

17 октября 2014 в 11:28
Здравствуйте!

Мы (Покупатель) произвели возврат товара поставщику. Программа 1С сформировала проводки
Дт 76,02-Кт 41,1
Дт 60,01-Кт 76,2
Дт 76,02 -Кт68,02

В декларации по НДС данный возврат и начисленный НДС отобразился по строке 10 в выручке. А в декларации по налогу на прибыль сумма возврата по строке 10 "Доходы от реализации" не отображается, получается разница в двух декларациях. И я по этому поводу очень переживаю, не возникнет ли у налоговой вопрос, почему выручка в двух декларациях разная. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в данном случае?? Или это нормально?
Бесценная  59 532 балла
17 октября 2014 в 11:38
Цитата (Татьяна ВМ):Здравствуйте!

Мы (Покупатель) произвели возврат товара поставщику. Программа 1С сформировала проводки
Дт 76,02-Кт 41,1
Дт 60,01-Кт 76,2
Дт 76,02 -Кт68,02

В декларации по НДС данный возврат и начисленный НДС отобразился по строке 10 в выручке. А в декларации по налогу на прибыль сумма возврата по строке 10 "Доходы от реализации" не отображается, получается разница в двух декларациях. И я по этому поводу очень переживаю, не возникнет ли у налоговой вопрос, почему выручка в двух декларациях разная. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать в данном случае?? Или это нормально?
Здравствуйте!Выручку и будет "рвать" в НД по НДС и прибыли,если делать доументом возврат,я делаю обратной реализацией и корректировку долга и выручка в НД совпадает.
17 октября 2014 в 11:51
Так ведь это же нужно тогда договор с покупателем заводить? Т.е. учет будет по двум договорам вестись, как с поставщиком так и с покупателем???

Скажите, а сейчас если все так оставить, т.е показать с разницей в выручке, придется налоговой пояснения давать? Грустный   Как они на это расхождение обычно реагируют? А то я с этим никогда не сталкивалась. Если возникнут проблемы, то лучше уж исправлю до подачи НД по прибыли.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Бесценная  59 532 балла
20 октября 2014 в 19:56
Цитата (Татьяна ВМ):Так ведь это же нужно тогда договор с покупателем заводить? Т.е. учет будет по двум договорам вестись, как с поставщиком так и с покупателем???

Скажите, а сейчас если все так оставить, т.е показать с разницей в выручке, придется налоговой пояснения давать? Грустный   Как они на это расхождение обычно реагируют? А то я с этим никогда не сталкивалась. Если возникнут проблемы, то лучше уж исправлю до подачи НД по прибыли.
2договора,именно так,если  корректировку сделаете правильно,то расхождений не будет.
Naaatta  35 123 балла, г. Новосибирск
20 октября 2014 в 20:09
Цитата:если делать доументом возврат,я делаю обратной реализацией и корректировку долга и выручка в НД совпадает.
Добрый день.
Собственно какие делать проводки зависит от того в связи с чем был возврат.
Если не брак и не претензия, то это обратная реализация, т.е. она встанет и в НДС и в прибыль.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер