Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение приложения 4 к листу 02 декларации по налогу на прибыль

Ксюня82 (автор вопроса)  184 балла, г. Новороссийск
17 октября 2014 в 19:07
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, за 2013 год у нас по году был убыток 884 000 руб. (ОСНО). В 1-ом квартале 2014 г. получили прибыль в размере 1 500 000 и учли всю сумму убытка за 2013 год при расчете налоговой базы, т.е. уменьшили ее на 884 000. При заполнении декларации по налогу на прибыли за 1-ый кв 2014 заполняли Приложение 4 к Листу 02, также заполняли и при сдаче декларации за полугодие 2014года, т.к. декларация заполняется с нарастающим итогом и это позволило уменьшить налоговую базу при расчете налога за полугодие. В августе перешли на 1С 8.3 и при заполнении Приложения 4 выдает ошибку "нет остатка нераспределенного убытка на конец периода". Вопрос: нужно ли его на самом деле заполнять, по правилам Минфина да, но тогда налоговая база за 9 месяцев не уменьшается при расчете налога, и как быть?
Александр Лавров Консультант
18 октября 2014 в 16:18
Добрый день.
Приложение 4 к Листу 02 заполняется только в декларации за 1 квартал и за год. На это указано в абз. 4 п. 1.1 Порядка заполнения декларации (он утвержден Приказом ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@).
Так что в декларации за 9 месяцев это Приложение не заполняется.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер